文档介绍：基本情况/人力资源/设备(10%)项目审核内容目标分实际得分审核意见基本情况成立时间年(至少大于年)(评判标准:≥平方米,,≥平方米,,<平方米,得0分)(评判标准:≥平方米,,≥平方米,,<平方米,得0分)(如部分设置、职责分工的合理性)???(附关键设备要求)1人力资源人员(评判标准:≥人得1分;≥;<人得0分)1技术人员比例是否可以满足公司发展需要?(评判标准: )1直接从事质量工作人员的比例是否达到5~10%?1关键岗位(如:质量、工艺等)人员的职责是否清晰?1员工培训是否制定了部门级的培训绩效指标??????????(大于等于有效分值的70%)本项判定结论(符合/不符合):日期:.供应商管理/商务/服务(20%)供方管理是否有程序对供方的选择明确规定以确保供方满足质量、商务和交付的要求???1供方资格认证项目是否全面覆盖质量、技术、生产、服务等相关环节?1对于不同材料种类的供方,是否有不同的资格认证标准??1是否定期对供方进行量化评价,以提供供方的动态管理依据??,是否有效运用统计工具以提供适当和必须的供方表现数据?,保存改进记录??(例如:产品标准和品质要求)(量产合同、新合同)???、转化并记录归档????%以上?1产能饱和程度是否可以满足新增的业务需求?1客户满意度是否有程序来定义和测量、评价顾客满意度??、服务、商务、技术等领域?????、服务等问题?1是否有文件明确定义客户投诉并按照严重度分类管理??1是否形成合理、正式的书面回复报告