文档介绍：(检验)文件文件号DC-IOP-013版本B收货中心工作流程发布日2005/4/5分类编号IOP-0-0页码目的:规范作业方法,避免物料损失适用范围:物料部收货中心流程::收货中心物料员接到来料通知后,接收来料,接收时需按以下内容进行:,如不一致则及时反馈相关人员(上级领导和计划员)在未得到允许前则拒绝接收。、受潮、变形及封箱胶带是否开封,如有以上情况,必须及时反馈相关人员(上级领导),在得到允许的情况下,必须在提货人员在场的情况下开箱对此箱物料的数量与来料单进行核对,如有差异及时反馈。否则在未得到允许的情况下则拒绝接收。,必须核对件数和来料单一致,并且在送货员的记录上签字接收。接收后要在来料记录上详细登记来料时间、来料单号及件数并保存相关单据。、三楼接收来料时必须在监控器下进行。,在开箱核对时发现差异,要及时(24小时内)反馈相关人员(上级领导和计划员),并要保留所有原始包装,必要时要拍照片。在未得到允许前不得将有问材料办理入库或发生产线。:按照标准来料单核对来料,如有差异,要及时反馈相关人员(上级领导和计划员)。来料单核对无误后,把来料单原件送ERP做帐。:,要贴上来料日期。,如需检验则填写《物料送验单》(-DC-07)送MQE检验,注意在送验单上注明送验料号,数量,送验时间(年,月,日,时,分)并保留一份送验单,以便于核对。:(06-21)要分检出送交库房(PCB/FALSH/条码等)部分和生产线部分,并由物料员用扫码枪对P/N分别进行扫码确认,确认后打印出物料清单。,物料员与相关接收物料人员共同核对所送物料的数量、料号,准确无误后,由接收人员在清单上签字确认。,在系统内审核确认,清单双方签字确认一式二份,各保留一份。、退货:,由收货中心开《材料内部转移单》(-DC-06)将不合格材料转移到MQE,由MQE负责联系退料工作。拟制:审核:标准化:批准:日期:日期:日期:日期:(检验)文件文件号DC-IOP-013版本B收货中心工作流程发布日2005/4/5分类编号IOP-0-,需点清退料件数。各退料区域要提供具体退料清单明细,《送货单》(-DC-01),退料完毕后及时追要签字确认的单据并及时提交系统录入。::,如无标准来料单则通知该项目计划员或客户驻厂代表,看能否手补来料单,如能手补则按手补来料单核对材料,如不能手补来料单,则把材料转到待处理区等待供应商补来料单,并填写来料异常记录。