文档介绍：经费测算(总表)序号项目测算依据年支出1人工费支出详见测算明细表一1,281,5162行政办公费用详见测算明细表二409203设施设备维护费详见测算明细表三289604清洁费详见测算明细表四36,0225绿化费详见测算明细表五82806安保费详见测算明细表六12007社区文化、节庆及公益宣传费详见测算明细表七21608消防演练费(含消防培训费),455,%72,79312管理者酬金以上各项之和的10%145,58613营业税金及附加以上各项之和的6%87,,761,(一) 人工成本序号岗位月薪(元)编制(人)年薪(元)备注1总经理8000196,0002财务人员2800133,6003物业经理5500166,0004客服人员兼文员2500130,0005保安主管2500130,0006保洁主管2000124,0007综合维修工2600393,6008消防专员1800243,2009保安员180018388,80010保洁员18006129,60011绿化工1500118,000A总计3280036952,800Ⅰ职工福利费工资总额﹙A﹚×8%76,224Ⅱ社会保障费工资总额﹙A﹚×20%190,560Ⅲ奖励基金工资总额﹙A﹚×5%47,640Ⅳ教育培训基金工资总额﹙A﹚×%14,292人工成本合计﹙Ⅰ﹚+﹙Ⅱ﹚+﹙Ⅲ﹚+﹙Ⅳ﹚+﹙A﹚1,281,516(二)行政办公费用序号项目计算方法月支出(元)年支出(元)备注1办公用品、低值易耗品36人×40元/人/月1440172802通讯费固定:60元/月×2部3303960宽带:50元/月×1部移动:80元/月×2部3市内差旅费500元/月50060004员工培训费10元/月·人×36人次36043205招待费500元/月50060006员工宿舍及办公用房的水、电、气费280元/月2803360小计341040920(三)设备、设施维修养护费序号项目计算方法月支出(元)年支出(元)备注1电梯维护保养费1500×2台25030002电梯年审2000×、:该费用预算为第一年(含部分设施设备在维保期)正常维护保养费用,第二、第三年该费用根据商业街设施设备实际运行情况核算调整。(四)清洁费序号项目计算方法月支出(元)年支出(元)备注1工具、、灭害费综合测算10012004垃圾清运费综合测算160019200小计3,00236,022附:清洁工具\材料费测算表序号名称数量单价月支出年支出1酸性清洁