文档介绍：材料采购过程控制程序
目的
保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。
适用范围
适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。
引用文件
GFP6-3《材料供应商控制程序》
GFP6-4《材料(设备)选型清单确定程序》
GFP9-1《项目总体计划控制程序》
GFP10-1《材料(设备)检验及检验状态控制程序》********
GFP13-1《不合格控制程序》
GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》
定义
:指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。
:指大型设备以外的其它建筑材料。
职责
:审批大型设备、金额大于100万元(含100万元)的《报价表》(见GFP6-5-F4)和《合同章使用审批表》(见GFP6-5-F1);审批《材料付款申请表》(见GFP6-5-F5)。
:审批总额大于等于30万元、小于100万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于100万元的《报价表》;审批金额大于等于30万元,小于100万元及大型设备的《合同章使用审批表》;签订大型设备及金额在30万元(含30万元)以上的材料的订货合同;负责合同更改不了及退不了货时的处理;审核《材料付款申请表》。
:审核《工程材料采购计划》;审批金额在1万元(含1万元)以上、小于30万元的《报价表》;审核大型设备及总额大于等于30万元的《报价表》;审核所有《合同章使用审批表》;签订金额在1万元(含1万元)以上、30万元以下材料的订货合同;审核《材料付款申请表》。
:编制《工程材料采购计划》;记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》;负责签收《工程材料采购通知单》(见GFP6-5-F3)并转发至采购员;签订金额在1万元以下的材料订货合同;审批金额在1万元以下的《报价表》;审核金额在1万元(含1万元)以上《报价表》;所有合同的前期谈判及参与
所有合同的谈判;材料退货、合同更改的联系;材料进货的统计;参加材料复检;审核《材料付款申请表》。
:填制《报价表》及采购,并对所采购的材料/服务质量进行验证;协助材料采购主办进行材料进货的统计;参加并联系供应商有关人员参加材料复检;填写《材料付款申请表》。
《工程材料采购范围》(见GFP6-5-F2)、工程部施工副经理、经理审批。
。
:在《合同章使用审批表》上签署资金运作情况意见,在审批通过后的合同上盖合同章。
:审核《材料付款申请表》。
资格或培训
执行本程序无需特别的资格和培训。
程序
,征询建材供应部材料采购主办意见后,填写《工程材料采购范围》,明确由建材供应部采购材料的名称、质量、用途等,经工程部施工副经理审核后,报工程部经理审批。
2工程部施工副经理将审批通过后的《工程材料采购范围》转发至建材供应部材料采购主办。
《工程材料采购范围》的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成;当采购范围有变化时,《工程材料采购范围》,并在采购前一个月发至建材供应部。
《建筑材料(设备)选型定板通知单》(见GFP6-4-F4)、《工程材料采购范围》、《项目总体计划》,编制工程材料采购计划,报建材供应部经理审核、主管副总经理审批。
《工程材料采购计划》送工程部施工副经理及预决算室主管备案。
《工程材料采购范围》变更时,,《项目总体计划》变更时,。
《工程材料采购通知单》(见GFP6-5-F3)无误后签收,汇报建材供应部经理,根据建材供应部经理安排,将《工程材料采购通知单》发至采购员。
《工程材料采购通知单》,视采购金额不同情况按如下方法处理:
,可从《认可供应商一览表》(见GFP6-3-F5)中选一家供应商。
,小于1万元的材料,除独家生产或独家代理外,应从《认可供应商一览表》中选至少二家供应商进行报价。
(非大型设备)的材料,除独家生产或独