文档介绍：质量管理体系对公司各部门的职责分解原则:机构设置科学合理,专业管理到位有效,满足质量管理体系运行的基本要求(即:,工作有人做,能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求,主要在17个要素、23个受控文件主责的落实)。满足管理体系运行的基本要求,公司设定的管理机构为“六部一办”,即:营销部(对外为销售公司)、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门,包括总经理、管理者代表,分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作,分配如下:、、、、、、、、、、、、、、、()、、、()、、、()、、、、、、、、、、、(、、、)、、、、、、、(、)、10条制造中心(各车间)、、、、(、、、、、)、、、、(、、、、)8条备注(。。。。。)括号内为相关职责各部门共性审核的内容包括:主责过程有:、、、)工作准则和方法相关过程有:、、、、。各部门在质量体系运行过程中,要做好主责工作,配合职责部门做好重要相关责工作。过程识别:根据认证产品绘制生产工艺流程图,识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点,据此确定需要具备的作业文件和质量记录。受控文件清单部门:(各部门通用职责适用文件)编号:。。/-01序号文件编号文件名称版本编制部门备注1。。/QM2008《质量手册》C/02。。/QP401《文件和资料控制程序》C/03。。/QP402《质量记录控制程序》C/04。。/QP501《质量目标分解管理程序》C/05。。/QP502《管理评审控制程序》C/06。。/QP801《内部质量审核控制程序》C/07。。/QP805《数据分析控制程序》C/08。。/QP807《纠正和预防措施控制程序》C/09。。/QD-001《岗位职责与任职(上岗)要求》C/010。。/QD-002《公司员工管理条例》C/011。。/QD-016《设计、工艺文件管理规定》C/012。。/QD-007《质量计划》C/013。。/QD-012《检验和试验计划》C/0编制:批准:部门质量记录清单部门:(各部门通用职责适用记录表格)编号:。。/-01序号记录编号记录名称保存期限保存地点使用部门1。。/-01质量目标实施情况检查表52。。/-01管理评审计划53。。/-02管理评审会议记录54。。/-03管理评审报告55。。/-04会议签到簿56。。/-01年度内审计划37。。/-02内审实施计划58。。/-03内审检查表59。。/-04不符合报告510。。/-05不合格项分布表511。。/-06内审报告512。。/-01信息联络处理单513。。/-01改进计划514。。/-02纠正和预防措施处理单515。。/-03纠正预防措施实施情况一览表516。。/-01受控文件清单517。。/-01质量记录清单518。。/-03培训记录表519。。/-03日常检查表5编制:批准:质量记录自我检查表部门:部门负责人:检查员:日期:主责要素/记录编号体系运行以来填写的记录(已完成记录)有:记录表格仍为空白备注月月月月月月月月分解范例:公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部:一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中,本部门的主要职责为:与顾客有关过程的控制();顾客满意度的监视测量();顾客财产管理();合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质