文档介绍：编号:___________供应商名称:__________________________________厂编:________________陕西晶众家乐投资有限公司(以下简称“本公司”)为了核实与贵公司的往来账项等事项。下列数据为本公司与贵公司核实金额,如有异议,请指出问题双方再次确认核对,直到双方均无异议为止;如无异议,请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。对账调节表截止日期性质本公司贵公司摘要金额摘要金额 期初数     加项     减项     调后金额    其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。此函签字盖章生效。此函一式两份:贵公司一份,本公司一份。此函如附件过多,可增页,但除每页盖章外还须加盖齐缝章。附件本公司                                                                |贵公司加项:                                                                |加项:                                                                |                                                                |减项:                                                                |减项:                                                                |  贵公司:                                                                本公司:对账人:____________                                                                对账人:____________签章:____________                                                                签章:____________日期:____________                                                                 日期:____________ 关于2007年11月对账的通知尊敬的供货商:诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作,为了将2007年10月31日前双方账务核清查实,现需贵公司在07年11月1日至11月5日期间提供以下对账清单:一、未投递我公司做结算的单据清单,样表如下序号厂编店代码部门单号(验收单、退货单、折让单)金额1 0114  2 0114  小计  ; X1 0514  小计    Y1 1614  小计    Z