文档介绍：差旅费管理制度差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文,欢迎阅读。差旅费管理制度一根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。差旅费管理制度二 1、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理出差的申请、登记及报销时限员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学****还应填写出差所要达到的目的。出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。员工出差以及公司,应到综合部办理登记。员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。出差审批权限一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。出差交通工具公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。 ,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕