制度目标(指标)库.doc

文档介绍：制度目标(指标)库
类别
目标名称
考核期末目标
完成标准
一、通用目标



(包括备用金)管理


(1)文件传递(2)知会函管理

(1)招聘管理(2)薪酬管理
(3)岗位职责管理(4)培训管理

(1)内外宣传(2)各类活动参与
二、财务总部(参考目标)
、资金支付及收款管理制度

、月末对帐与余额调节表编制管理情况
、消户与使用、定期检查清理管理制度




三、计划财务总部







四、投资总部(制度目标自行制定)
五、工业集团、国贸集团)
(一)销售及收款内控循环中管理重点





、月末对帐及帐龄分析管理制度




(二)采购及付款内控循环管理


、大修及技改工程的计划预算与授权管理制度
、大修、技改工程及大宗材料采购的招标管理制度
、技改工程领发料流程控制及工程验收管理制度

(请购-审批-询价-供应商确定-合同签订-采购进度跟踪)管理制度
(到货通知-接受货物-验收-办理入库(不符合合同要求物资的后续管理)管理制度