文档介绍：业务部门规章制度一、考勤制度1、出勤按一般员工管理办法,上下班打卡(签到);2、外地出差(无法当日来回)须事先报备填写出差申请表,由主管审核,出差当日须填外出单,由主管签核,出差时间未正常打卡,恢复正常上班时由主管签卡,以利于人员出勤管理;3、本地出差(可当日来回)须填写外出单,由主管签核。二、负责的工作范围1、按公司规定,销售公司产品;2、收集市场上的相关讯息(含公司产品的市场反应,同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用);3、协助相关部门处理客诉客退;4、催收应收货款。三、作业流程及相关规定1、产品报价以公司所订之价格为依据,客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准;2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售,客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单;3、接受客户订单,以与客户签订的订购合同为生产依据,收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间;4、订购合同签订后,公司将依合约生产及出货,如客户临时更改订购产品规格,或无故取消订单而造成公司损失的,将要求客户赔偿;5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失,由业务员负责赔金额的20%,主管负责赔20%。6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。7、严禁50万元以下的交易留10%以上的尾款(保证金)。8、收款通知单应附收款明细表,收客户货款应直接汇款至公司账户。9、与客户对帐应详列明细,不可只写前帐结清。10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数,否则差价自负。11、向客户收取的支票应于当日,最迟第二天早上交予财务。12、货款无法顺利收回时,应及时将客户资料及凭证报总经理处理,拖延不报将严厉处罚。14、按公司制度、规范,确实执行工作四、业务主管的规定1、每天督导销售业务的推动进度。2、逾期帐款追踪销售员早结,自督促日起2个月内未收回,则按未收帐款部分10%扣除当月薪资,直至款项全部收回,退还被扣薪资,依实际情况扣提成。3、一切报表应确实审核后再签章,否则追究相关责任。4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。6、秉公执行人员出勤管理,不可纵容。7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。销售政策一、销售合同的签定销售合同的签定,应按照公司合同管理办法执行。合同评审签定后,由业务管理部负责日常保管,并同时将合同原件一份(或复印件)连同收款责任书提交财务部。合同审核权限:50万(含)以内由部门最高主管核准;50万以上由总经理核准。二、销售价格的确定◆销售价格原则上按公司指导价进行。◆若销售价格低于公司规定售价的,业务员必须事先填写“价格核定表”经公司经理核签后执行。◆若因故无法事先呈报“价格核定表”,可在交易前以电话向公司经理报告,事后补办手续。三、费用管理办法::按公司薪资结构执行。注:2009年度,以下奖励办法仍生效:一年之内何时达成任务额(直接工程年任务额400万元,经销商按区域核定,以货款回收为准),工资何时按3000元/月+年资计算,并补齐达成月前不足部分。:提成(一)直接工程•如果业务人员不能独立完成的项目,且提出由公司业务经理协助完成的,则此项目提成的15%分配给业务经理;•全彩屏提成按(毛利润)1%—3%核发(特殊情况特殊处理);•单