文档介绍：荣兴购物门店运作管理制度
一、门店补货流程:
1、门店根据销售需要按营运部规定的统一时间上传〈配货申请表〉,如有顾客订货的应注明订货。
      3、营运部、仓储部在确认收到〈补货单〉后,对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间已与确定,并及时完成。
       2、售后部,在收到营运部仓储部的〈配货送货表〉后,应在第一时间给予审核,并及时送达到门店。
     
二、门店退货流程:
退货申请当天内送达当天内回复
门店申请营运部--物流部--仓储部
说明:1、门店根据销售记录,对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉,在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传到总部。
  2、营运部对〈退货申请表〉进行初审,在当天内送达物流部。
  3、物流部审核后,签字确认。同时在第一时间及时处理。
  4、仓储部根据物流部回复的情况回馈到营运部。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录,在打包时必须要有两个人签名。
三、门店日常工作流程:
1、门店员工打卡上岗后需第一时间检查门店安全设施和打扫店内外环境卫生。
    2、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细,若发现数据有误,应在 1小时内反馈到仓储部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据,门店要承担所有责任。
    3、门店每次提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传到营运部和仓储部,具体按照门店补货流程办理。
    4、门店每周一统一做退货申请,具体按照门店退货流程办理,原则上不足一包箱不能退货。
    5、门店每周一上传周工作报告,分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。并在5个月前统计期限在三个月以内的产品,做到及时上报,以便总部统一安排调度。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、等专人交到总店。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点,并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
9、店每月组织1—3次的人员培训,并把培训总结上交到总店部
10、人员必须服从店长的工作安排。
四、店长、助店每天工作流程:
  (一)营业前的准备工作:
          1、营业前到店后,确认人手是否和班表无误,用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
          2、用10-20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
            检查项目:
①    收银台、防盗报警、电脑、音箱、
②    货场:主柜、橱窗、天花板、地板、及货场任何死角的卫生。
③    检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
          3、收银准备工作: ①开电脑、清点备用金(必须有当班负责人在场)
                          ②准备收银用的物料(胶袋、收银打印纸、笔等)
                          ③预备所须零钱,所需金额及面值依据