文档介绍：1、%63%63%63%63%%24%27%27%28%、公司未来5年目标规划(以终为始)3、公司2012年度目标财务衡量指标最低限制指标(较2011年相比)2012年目标值收入13亿元(+%)15亿直接成本6亿元(-%)%(+3%)63%毛利9亿(+%)(持平)6亿净利润率20%(+3%)23%净利润3亿元(+)(+%)2250元衡量指标最低限制指标(较2011年相比)2012年目标值客户客户满意度95%(%)96%新客户增长8000名(%)10000名VIP客户保有量1800名(%)1900名产品新菜品研发数量120道(上涨100%)144道出品速度满意率95%(%)96%%(下降12%)%人力资源人员流失率8%(下降20%)7%培训覆盖率98%(%)100%核心人才保有量500名(%)600名3、公司2012年度目标(续)区域/部门重要目标计划责任人完成时间所需资源北京东区收入::2400万元郝运生2012年12月25日22:00营运督导部督导厨政部菜品研发支持、人力资源部人员招聘支持、培训部人员技能培训、服务督导部技能督导、财务部每月财务分析报告北京南区收入::1800万元邢桂战2012年12月25日22:00北京西区收入::2700万元李永志2012年12月25日22:00北京北区收入::1788万元马玉生2012年12月25日22:00北京中区收入:2亿元利润:6000万元张波2012年12月25日22:00其他区域收入::20312万元张波2012年12月25日22:00合计收入:15亿元利润::004、2012年各部门重要的目标计划部门:/岗位:区域总经理KPI指标1:营业收入KPI指标2:利润率达到18%指标定义单位时间内区域营业创收纯利/营业创收达标标准营业收入1000万元占月度总收入的18%权重40%60%数据来源财务部财务报表财务部财务报表计算公式营业收入总和=营业收入+非营业收入纯利润=利润率=纯利润/营业评估周期每月26日--次月25日每月26日--次月25日评估人财务部——秦惠儒总经理——郭琦财务部——秦惠儒总经理——郭琦5、KPI指标与薪酬挂钩方式岗位底薪(元)绩效工资=15000元(得出的绩效工资按指标权重分配)区域总经理1000元/店KPI1:权重40%KPI2:权重60%6000元*营业收入达标率9000元*利润达标率该岗位每月薪酬=基本工资1000元/店*分管店数+(绩效工资×40%×营业收入达标率+绩效工资×60%×利润达标率)备注:KPI指标上封顶30000元,下保底5000元。假设完成绩效工资底薪工资总计KPI1KPI2KPI1KPI2底线下底线下2000300050001000090%90%54008100500018500100%100%60009000500020000110%110%66009900500021500130%130%780011700500024500150%150%900013500500027500200%200%1200018000500035000210%210%1200018000500035000模拟薪酬表部门:北京东区责任人:区域总经理郝运生6、目标层层分解之北京东区——分店部门目标2012年12月25日止,(单位:万元)(单位:万元)通州店220190170180210200210230200230170190管庄店2201801601802102002102302**********甜水园店2201901701802202002102202**********朝阳路店2301901701902202102