文档介绍：长春市联通投资计划及本地网规划 汇报提纲
中国联通长春市分公司
2017年7月14日
内部资料注意保密
2011年度投资计划完成情况说明
一
目录
2012-2014年本地网规划目标及说明
二
2012年投资重点及需求
三
其它相关说明
四
1
2
主要环境影响因素及分析
吉林省的宏观经济环境为未来的通信业务发展提供了良好的发展机遇,但电信政策管制和电信市场不断加大的激烈竞争,将使吉林联通在经营发展中面临较大挑战。
宏观经济环境向好
电信政策
环境分析主要结论
对吉林联通的影响
国家大力推进社会主义新农村建设,家电下乡活动推进力度逐步加大,政府大力推动“两化融合”,全社会信息化深入推进
城镇化加速为电信业提供了发展机遇,手机、网民数量迅猛增长
工信部已将物联网纳入十二五规划中,信息产业将迎来巨大发展商机
物价上涨
不断向好的宏观环境和日益增加的社会需求为吉林联通的宽带业务及移动业务的大力发展提供了良好的机遇。
物联网的实施将加快吉林联通的移动数据业务发展速度
网络建设投资增加
3G非对称管制
三网融合
手机实名制
携号转网
3G的非对称管制,使联通的3G优势逐步减弱
广电的加入将改变现有的竞争格局,宽带市场的竞争更加激烈
手机实名制将影响新入网用户,说服用户接受难度大,增加运营商的营销成本
携号转网将对吉林联通的服务提出更高的要求
移动公司凭借广大的客户群和成本优势,加大3G业务发展,注重客户保有,并开始实施融合业务,将业务向宽带等固网业务拓展。
电信公司通过提速不提价、存网费赠手机、续费有礼等策略发展宽带业务;通过终端补贴、组建虚拟网等方式发展CDMA,争夺移动市场。
竞争逐步呈现白热化;电信、移动加大网络投资,将分流固话、宽带业务,市场竞争将更加激烈,加大了对业务的蚕食,直接影响到吉林联通的发展和收入
电信移动(广电)竞争激烈
2
规划期总体发展目标
规划期本地网总体发展目标: %;
%;
人力目标:从业人员数量逐步降低,劳动生产率逐步提高;
利润总额逐年提高,%。
指标
2011年
2012年
2013年
2014年
规划期年均增长率
收入
目标
主营业务收入(亿元)
%
收入市场份额
%
%
%
%
新增收入市场份额
%
%
%
3%
其中:通信服务收入
%
通信服务收入增长率
%
%
%
%
%
CAPEX
目标
资本性支出(亿元)
65000
138432
136500
136800
%
投资占收比
%
%
%
%
人力
目标
从业人员数量(万人)
-%
劳动生产率(万元/人)
%
绩效
目标
利润总额(亿元)
%
EBITDA(亿元)
%
EBITDA收入率
%
%
%
%
-%
EVA(亿元)
27%
总资产收益率(ROA)
%
%
%
%
100%
3
收入发展目标
%。,% ,% 。%, %;固网收入年均增长-%,其中,%,宽带用户市场份额50%。
%,%;%,其中,%, 固定电话占通服比为10%。
规划期内3G业务增长较快,%,宽带业务增长较为平稳,收入稳定。
指标
2011年
2012年
2013年
2014年
规划期年均增长率
主营业务收入(亿元)
%
通信服