文档介绍：费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为: ;;;。第六条凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续: 、验收、入库,根据发票、入库单报销。 ,经批准,可自行购买: 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准; 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。。第八条车辆使用费报销: 、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。 ,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。 ,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。 ,每月在工资中列支发放。第九条交通费报销: 。