文档介绍：广西壮族自治区防城港市港口区海防委员会办公室2017年部门决算目录第一部分:港口区海防办概况一、主要职能二、部门决算机构设置情况第二部分:港口区海防办2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:港口区海防办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、2017年度决算收支增减情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:港口区海防办概况一、主要职能(一)贯彻落实中央和自治区关于边海防工作的方针政策、法律、法规,以及国家边海防委员会和自治区边海防委员会、区委、区政府对海防工作的决定和批示,及时报告在执行边海防政策中的情况。(二)负责边境管理和控制,组织、协调有关职能部门及驻军,共同处理海防地区发生的问题和重大事宜,防范和打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、分裂等活动,维护国家的统一、民族团结和边境地区的稳定,采取有力措施,加强对边界和争议地区的控制,确保领土完整和海洋权益不受侵犯。(三)编制我区海防基础设施建设计划,并负责组织实施和维护工作。(四)负责海防地区法制教育,抓好海防地区群众的政策法规教育,开展调查研究,及时掌握全区海防情况向自治区边海防委员会、区委、区政府和市边海防委员会交办的其他工作事项。二、部门决算单位构成港口区海防办成立于2004年9月7日。目前,港口区海防办内设机构4个,包括:办公室、财务室、业务室、海防监控中心。根据职责,港口区海防办2017年决算涉及决算单位2个。(一)防城港市港口区海防委员会办公室(本级)—行政单位(二)防城港市港口区海防管理监控中心二级机构—事业单位三、人员构成情况港口区海防办现有人员4人,其中:在职在编人员1人,借调人员1人,临时工2人,其中正科1人。海防管理监控中心在职在编人员3人。第二部分:港口区海防办2017年部门决算报表(见电子表格)第三部分:港口区海防办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一),,,%。收入具体情况如下。,为本级财政当年拨付的资金。,%。主要原因是基础设施项目支出减少。。。。。。(二),,,%。支出具体情况如下:(类):主要用于海防管理一般行政管理事务支出、管理人员工资支出等方面的支出。,%,主要原因是单位人员减少,工资支出减少。(类):主要用于海防基础设施项目建设支出。,%,主要原因是基础设施项目支出增加。(类):主要用于扶贫项目道路基础设施建设支出;,%,主要原因是扶贫项目道路项目支出减少。(类):主要用于交通道路建设支出。,%,主要原因是交通道路建设项目支出减少。(类):主要用于海防办本级按规定缴纳的社会保障方面的支出。,%,主要原因缴纳的社会保障支出减少。(类):主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗卫生与计划生育方面的支出。,%,主要原因医疗卫生与计划生育支出减少。(类):主要用于海防基础设施项目建设支出。,%,主要原因是基础设施项目支出增加。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。,较201