第七章-PP07_研发新品打样流程.doc

文档介绍：第七章-PP07_研发新品打样流程
流程说明
此流程描述研发新品打样的全过程,包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。
在此流程中,首先由研发部提出打样需求,并设立内部订单,生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品:由采购手工申请,同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
自制产成品:由产销部PSI课手工创建无料号生产订单,规格原物料手工开领料单,系统发料并由财务部进行预算审核。非规格原物料采购手工申请,同时进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加,重新申请预算,不超预算,规格原物料由仓储部发料确认并进行生产,生产部手工统计人工、设备工时。非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国内、外采购订单收货流程生成无料号采购单,并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认,对产成品直接收货并确认。
在流程过程中,研发部应提供详细的打样技术资料,在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况,以确保打样的顺利进行。另外,PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理,以确保打样时效。研发样品由研发部通过手工帐统一管理,打样过程中的相关费用计入内部订单作研发费用,研发样品的出售作营业外收入。
流程图

系统操作
操作范例1
新建一个物料:

后勤®物料管理®物料主记录®物料®创建(一般)®立即
交易代码:MM01

目前该流程尚不需要进入系统建立。