文档介绍：新乡市新乡县合河乡人民政府2018年度部门预算2018年9月30日目录第一部分合河乡人民政府概况主要职责部门预算单位构成第二部分合河乡人民政府2018年度部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表第三部分合河乡人民政府2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释九张表必须全部公开,没有数据也不得删除对九张表必须进行说明,没有数据也需说明收或支为0三公经费各项必须逐项说明,没有数据列明支出为0,并对增减变化原因进行说明各单位改好后,将红字部分删除第一部分新乡县合河乡人民政府概况主要职责拟定起草承担……部门预算单位构成纳入合河乡人民政府2018年度部门预算编制范围的单位包括:合河乡人民政府本级合河乡人民政府本级(一级单位)……第二部分新乡县合河乡人民政府2018年度部门预算表(见附表)(!!!)注意:政府性基金表全部数据为零时,在表下面加说明:合河乡人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分新乡县合河乡人民政府2018年度部门预算情况说明关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计952万元,支出总计952万元,与2017年相比,收、支总计各减少37万元,下降4%。关于收入预算情况说明2018年度收入合计952万元,其中:财政拨款收入(指一般公共预算和政府性基金预算)406万元,占43%;行政事业性收费拨款0万元,占0%;上年结余0万元,占0%;其他结余0万元,占0%;统筹资金0万元,占0%。关于支出预算情况说明2018年度支出合计406万元,其中:基本支出373万元,占91%;项目支出33万元,占9%。关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算406万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少24万元,下降6%。关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明财政拨款支出预算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出406万元,占支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24万元,下降6%。财政拨款支出预算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出406万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出218万元,占53%;文化体育与传媒5万元,占1%,社会保障和就业支出69我万元,战17%,医疗卫生与计划生育支出20万元,占5%,农林水支出75万元,占19%,住房保障支出19万元,占5%。财政拨款支出预算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406万元,支出预算为406万元。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为218万元,支出预算为218万元,完成年初预算的100%。文化体育与传媒(款)行政运行(项)。年初预算为5万元,支出预算为5万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(款)行政运行(项)。年初预算为69万元,支出预算为69万元,完成年初预算的100%医疗卫生与计划生育支出(款)行政运行(项)。年初预算为20万元,支出预算为20万元,完成年初预算的100%农林水支出行政运行(项)。年初预算为75万元,支出预算为75万元,完成年初预算的100%住房保障支出(款)行政运行(项)。年初预算为19万元,支出预算为19万元,完成年初预算的100%关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出373万元,其中:人员经费358万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费48万元,主要包括:办公费……(按照本单位公开基本支出表所列项目填写)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明(如果哪一项没有发生支出,就写支出为0,不能不进行说明,每一项都需要说明)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出预算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出预算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%;公务