康佳集团财务中心主审计员岗位手册表2.doc

文档介绍：康佳集团财务中心
主审计员岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划,负责审计项目的具体实施工作
每年/按项目完成时间
1、参与制定子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计计划
集团公司和各项事业部的计划和预算(财务中心、事业部、财务部);集团公司各项政策及制度;被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定
审计工作计划和审计工作报告(财务中心总经理)
2、拟订审计工作方案
3、负责子公司、销售分公司审计项目的具体实施
4、负责审查与监督基建、设备、技改等申报项目的招标活动以及工程造价结算审计的具体实施
5、控制审计项目的质量、进度及费用
6、指导审计员的工作,审核审计工作底稿
7、分析处理审计过程中的各种疑难问题
8、负责撰写审计报告