文档介绍：封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学习,,规范管理,使各项工作按规定执行,激励员工积极性,提高工作效率和质量,推进管理变革。,提高执行力。,并帮助责任部门分析原因、进行改善。、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。、沟通。、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。,促进各部门提高效率。、健全和完善责任制约机制。,奖优罚劣,在企业树立正气。、、各岗位(从总经理至基层员工)。、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业。文档收集自网络,,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。文档收集自网络,。。。,并提出专项稽核建议。,包括组织稽核案例分析会、稽核专项会议。、指导。,撰写稽核报告向总经理汇报。、标准,熟练掌握奖罚尺度,准确督促部门和岗位工作改善。《稽核任务书》、总经理下达指令及专项稽核任务。《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专项稽核报告》的填制和上交。、标准不完善之处,并提出改善建议。、表单、证据、数据、记录。。、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改和完善建议。,由总经理在管理例会上回复并形成决议。,对总经理负责。、稽核专员为成员的稽核办公室。。、《内部联络单》、《稽核任务书》有计划进行稽核检查工作。。《稽核检查表》上,稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等,处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容。《稽核检查表》必须由被稽核人签名确认,如责任人拒绝签字,由其直接上司确认签字。文档收集自网络,,由稽核专员填制《整改通知书》,交部门责任人在“接收整改部门责任人”栏签名确认,被整改部门责任人根据稽核专员的要求填写原因分析和整改措施并签名确认后留一联给被整改部门责任人实施整改。文档收集自网络,,应再次进行稽核,并将整改结果检查情况填报在《整改通知书》中整改稽核栏上。文档收集自网络,,稽核专员开《稽核处罚单》,由当事人签字确认,当事人拒绝签字的由其上司确认后签字并对拒绝签字的当事人双加倍处罚。文档收集自网络,,应书面提报总经理,由总经理裁决处理。《整改通知书》,由责任部门限期整改。在规定期限未完成整改者对部门负责人进行处罚。文档收集自网络,,不得将本人职责内的工作提交稽核办。,不得将部门内协调沟通工作提交稽核办。,由人事行政部门处理。稽核办接到行政案例可直接转行政部门,也可