文档介绍：公司办公用品管理办法1目的:为响应公司精细化管理的要求,规范公司办公用品管理、严格控制成本、实现成本分摊,合理节约开支减少浪费,特制定本办法。2说明:本办法中指的办公用品包括:易耗品类:铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、笔记本、软面抄、笔芯、墨水、打印纸、票据纸、信封、档案袋、文件袋、抽纸、磨砂封面、透明封面、装订夹条、长尾夹、电池、胶水、固体胶、透明胶、双面胶、回形针、订书钉、刀片、皮筋、挂钩、硬胶套非易耗常用类:中性笔、圆珠笔、文件夹、快劳夹、文件盒、文件筐非易耗不常用类:笔筒、剪刀、美工刀、订书机、起钉器、计算器、印泥、印台、印油3办公用品的申请:。需求统计应本着合理节约,减少浪费的原则。“月度办公用品采购申请单”,并将“办公用品采购申请表”提交本部门负责人审核并签字。各部门申请需符合“办公用品申购标准”(详见附件一)“办公用品采购申请表”于每月25日前交行政办,逾期不报的部门将延期至次月25日前重新申请购买。,单独提交采购申请。当办公用品单价超过100元的,申请需经分管副总或总经理审批并签字。4办公用品的采购:,如出现不合理的申请(如某部门10人但某项用品领用量超过20人的部门)应向该部门确认其理由,如理由不合理应驳回不合理项目的采购申请。其它无异议的申请项于每月底统一在定点供应商安排采购。办公用品采购必须由行政办统一进行,其它部门不得擅自购买。,召集三家或三家以上通过资质审查的供货商参与比价,包括考察供应商的营业执照、规模、业绩、资质证明,并具备产品质优价廉,有良好的售后服务,有较好的企业信誉度,具有一定的经济实力等条件。、定期结算的合作方式。行政办应定期对办公用品市场价格进行调查、核实,随时与定点供应商根据市场情况,要求供货商对供货价格进行调整。,可视定点供应商的供货情况,选择是否在定点供应商采购。如属于特殊用品或专用用品,由行政办派专人负责采购,使用部门派专业人员协助采购。并根据领导批示意见在规定时间内完成采购。5办公用品的入库:,应由行政办采购员立即核对送货清单、用品型号、数量、价格、发票并办理入库。,建立办公用品采购台账,入库明细,并对月度、年度办公用品申请、采购情况进行整体统计。,由行政办资产管理员通知各部门助理或内勤按部门申请项目领取,每次发放需制作“部门办公用品领用登记表”并填写该部门所领取的用品项目及价格等信息。“部门办公用品领用登记表”中的领用项目及价格,确认无误后签字,一旦签字后所领取的物品费用将分摊至所在部门,不可修改。各部门助理或内勤将领用后的办公用品发放至个人。涉及“凭旧申请”的用品(详情参照附件一)发放时需个人将废旧或损坏的