文档介绍：共 3 页;第 1 页内部审核检查表受审核部门 管理代表审核准则   ISO9001 、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款 / 要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检 查 方 法提  问文件查阅现场检查检查结果记录组织是否有文件化与质量管理体系相关的文件有多少?是否符√   √的质量管理体系,√合标准的要求?相关文件是否齐全质量管理体系文件组织机构图、质量方针等是否保存完好?√是否覆盖了标准的适用过程质量管理体系文件的内容是否满足了    ISO9001的要求?√并符合其要求?对√ 质量手册过程之间相互作用关系是否给予了确定及描述质量手册的覆盖面是 否 完整?如对ISO9001标准有删减,删减细节说明是 否 合理?√质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?质量手册是否包括管理体系的范围?是否包括任何删减的细节与合理性?是否引用或包括了程序文件?是否包括管理体系过程之间的相互作用的描述?质量手册与程序是否相互协调,是否有可操作性?√√√√√√文件的保管         √1 是否使用了有效版本的文件2 文件的查找是否方便3 文件的保管是否有效√√√控制作废文件管理       √是否在现场 (办公室 /操作现场) 发现了作废文件?                                                √记录编号:共 3 页;第 2 页1 记录填写是否正确清楚无涂改√记录的控制情况     √2  现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证?√√√√质量方针宣导 /传达  √部门质量询问受审核部门  1-2 个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。                             √√1 询问受审核部门的  1-2 个员工,看其是否清楚部门质量目标?(无现场可以问该部门的办公室人员)质量目标目标的实施情况√2 质量目标是否达成(至少   6-个/12 个月)?     √质量管理体系策划是否体现了持续改进√ 质量管理体系策划质量管理体系策划的管理职责与权√(现有文件是否与现状一致)?质量管理体系策划是否受控?更改期间质量管理体系的完整性如何得到保持?1 是否有清晰的部门组织架构图?2 受审核部门的职责是什么,是否完整?√   √√√√限是否形√成文件3 部门岗位的职责是否得到规定并形成文件?√√1 各有关人员( 1-2 位)是否明确各自的职责、权限及与其他人员的相互关系?√职责与权限传达到位情况√2 询问 1-2 位员工是否知道谁是管理者代表?3 询问 1-2 位员工是否知道向专门人员汇报与√√质量体系有关的问题?询问管理者代表是如何建立、实施并保持质量管理体系?管理者代表的职责与权限√询问管理者代表是如何向最高管理者报告质量管理体系的运行情况的?记录编号:共 3 页;第 3