文档介绍：受控状态:文件编号:RYJT-CX-01~26-2004QEO程序文件汇编版本号/修改状态:1/0编制:日期:2003年12月02日审核:日期:2003年12月26日批准:日期:2004年01月02日文件发放号:发布日期:2004年1月2日实施日期:2004年1月2日 目录1文件控制程序…………………………………………………………………………22记录控制程序…………………………………………………………………………73法律法规和其他要求的获取、识别与更新控制程序………………………………104管理体系策划控制程序………………………………………………………………125管理评审控制程序……………………………………………………………………156环境因素识别与评价控制程序………………………………………………………197危险源辨识、风险评价和风险控制程序………………………………………………248内外协商与沟通控制程序……………………………………………………………289人力资源管理控制程序………………………………………………………………3110设施和工作环境控制程序……………………………………………………………3511与顾客有关的过程控制程序…………………………………………………………3812采购控制程序…………………………………………………………………………4413建筑施工和服务控制程序……………………………………………………………4814标识和可追溯性控制程序……………………………………………………………5515监视和测量装置的控制程序…………………………………………………………5816应急准备与响应控制程序……………………………………………………………6117顾客满意测量控制程序………………………………………………………………6518内部审核控制程序……………………………………………………………………6719监视和测量控制程序…………………………………………………………………7220不合格品控制程序……………………………………………………………………8021数据分析控制程序……………………………………………………………………8322不符合纠正、预防措施控制程序……………………………………………………87附件:附件一:本公司潜在事故和紧急事件及应急方案…………………………………………91附件二:三级体系文件清单…………………………………………………………………92文件控制程序文件编号RYJT-CX-01-2004修改状态0次版本1章节号01页次1/51目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。2范围本程序适用于与本公司所有与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。。。。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。、更改及审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。。、环境和职业健康安全管理体系文件包括:1)QEO管理手册———一级文件;2)程序文件———二级文件;3)作业文件———三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);个人收集整理勿做商业用途4)记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)。,易于查阅和检索文件编号由办公室统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。个人收集整理勿做商业用途文件控制程序文件编号RYJT-CX-01-2004修改状态0次版本1章节号01页次2/5管理体系文件的编号1)管理手册:本公司名称代号—体系代号—手册代号—年号。如图示:RYJT—QEO—SC—20042)程序文件:本公司名称代号—程序文件代号—顺序号—年号。如图示:RYJT—CX—01—20043)作业指导书:部门代号—顺序号。如图示:GC—014)记录:—顺序号。如图示:—015)其他行政文件的编号:建司[纪元年号]数码编号如图示:[XXXXXXX]XX6)版本号以1、2、3……数字表示;修改状态号以0、1、2、3、4……表示;页次以第X页/总页数表示。当文件更改或修订后要相应变动文件