文档介绍：区十届人大一次会议文件之(八)关于大武口区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告──2016年10月20日在大武口区第十届人民代表大会第一次会议上大武口区财政局各位代表:受区人民政府委托,向大会报告我区2016年财政预算执行情况,提出2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。2016年是“十三五”开局之年,是全面建成小康社会决胜阶段之年,也是深化财税体制改革的关键之年。财政工作在区委的坚强领导下,在区人大、政协的监督支持下,全面贯彻党的十八届五中全会精神,主动适应经济发展新常态,按照“发展优先、稳中求进”的工作总基调,积极应对经济下行压力及结构性减税等不利因素,推动经济转型,优化支出结构,深化财政改革,降低运行成本,提高服务水平;以财政预算管理为重点,发挥财政资金使用效益,促进区域经济发展和民生改善,推进大武口区经济社会健康稳定发展。一、2016年财政预算执行情况(一)2016年财政预算收支总体预计情况2016年我区地方财政总收入预计170,309万元。其中:一般公共预算收入预计完成30,491万元;返还性和一般性转移支付收入19,183万元,专项转移支付收入47,406万元;债务转贷收入①58,243万元;上年结余收入11,386万元;预算稳定调节基金3,600万元。2016年财政总支出预计162,513万元。其中:一般公共预算支出96,651万元;政府性基金预算支出7,200万元;上解支出419万元;债务转贷支出58,243万元。2016年财政预算执行结果:收支相抵为7,796万元,安排预算稳定调节基金491万元,年终滚存结余7,305万元,全部结转下年支出,其中:一般公共预算7,005万元;政府性基金预算300万元。(二)2016年财政预算收支预计完成情况2016年财政收入受经济下行和“营改增”②政策性减税因素的影响,减收幅度较大,全年一般公共预算收入预计完成30,491万元,可比增长3%,%。各项税收完成情况:⑴增值税完成5,060万元,为年度调整预算的127%,增收1,096万元,增长28%,增收主要原因是全面实施“营改增”政策的聚集效应;⑵营业税完成5,798万元,为年度调整预算的68%,减收5,593万元,下降49%,减收主要原因是受经济下行影响,建筑业、房地产业形势持续走低,以及“营改增”政策调整的影响;⑶企业所得税完成1,441万元,为年度调整预算的144%;⑷个人所得税完成2,326万元,为年度调整预算的93%,减收256万元,下降10%,减收主要原因是纳税人收益下滑,股息红利降幅加大;⑸契税完成3,241万元,为年度调整预算的83%,减收1,453万元,下降31%,减收主要原因是房地产市场萎缩、房产交易量下降;⑹印花税、车船税等税收完成4,425万元,为年度调整预算的87%,减收521万元,下降11%,减收主要原因是受经济低位运行,停产、半停产企业增多,企业合同签约率下降等原因。非税收入完成情况:非税收入③预计完成8,200万元,为年度调整预算的164%,增收2,456万元,%。(详见2016年大武口区一般公共预算收入构成图)2016年地方财政支出预计完成103,851万元,其中:一般公共预算支出96,651万元,%;政府性基金预算支出7,200万元,为年度变动预算的96%。地方财政支出主要项目完成情况:⑴行政事业单位基本运转支出10,631万元,占比11%;⑵推进产业转型升级和结构调整支出8,846万元,占比9%;⑶教育、科技、文化支出24,619万元,占比25%;⑷医疗卫生支出6,624万元,占比7%;⑸社会保障支出26,685万元,占比28%;⑹城乡基础设施建设支出19,245万元,占比20%。(详见2016年大武口区一般公共预算支出构成图)(三)落实区人大决议情况2016年,按照区九届人大四次会议决议,我区一般公共预算收入32,000万元,受经济下行及全面实施“营改增”政策的影响,财政增收困难,预计全年完成年初财政预算收入任务缺口2,000万元。按照《中华人民共和国预算法》第六十九条“在预算执行中,各级政府对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案”之规定,区人民政府编制了《2016年大武口区财政预算调整方案》,提请区人大常委会调减一般公共预算收入2,000万元。区九届人大常委会第三十次会议决议批准:2016年我区一般公共预算收入调整为30,000万元。面对困难,我们将主动适应经济发展新常态,全力组织收入,全年一般公共预算收入预计完成30,491万元。二、2016年财政主要工作(一)科学理财,实现财政平稳运行一是密切关注税收变化。进一步提高综合治税工作水平,增强组织收入的主动性和预见性