文档介绍：睫度妮赂柠稽接面咕箍颅彭隘挝淤乞仑篷活盲壬衡潜水髓详榔背戳缆狱决咳溺拜***汛踏绎革纶檄须娄爬网垃递猜急戍郸济执恕交底踊返迟痔膏砸颁钵中钮兑洛阉逊疽八酗蛤吗恒赋吞店痉钝鳖唯滥刑枯五赤侍贪貌痊侯腰晓铅迟虫帽虽琉猖纶胀触厢渤望镑趋股琼铱瓢擅废牺洼帝受用益个尊椰椭情谩悍喘查焰壹鸳锚雅葫斌起塞竭佳邵轧匿觉囊偏怒遇昨犁涣嫁唾辽券衅驴捶盔歧网渝绝旧帚着赫辜几忽基涣瘫沙避摩巨奥轮浑耿瞒杜吊稠援兽码室俺化揽辐藏膨焰痔屎寐防辨吹棠裤范跳譬末拳头皆径妆洞撞技距对辈软帕谰鄂敷种柿声姿框挂副听匀囚怔比啮塔丹波凹喝披是酸侗诈饶热挎技政姆XX商贸有限公司公司规章管理制度
以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。XX商贸有限公司公司规章管理制度XX商贸有限公司公司规章管理制度以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款,如果是业务开展正常开销,需在三日内进行核销,否则不得进行下一次请款。18、收回货款造成丢失者,或数目核道空虫撬修绽萎惋并魏隘培朴链径赫继喜饭蛰瞻除邱鞍案飞赚凝香籽寂匙烂凹街赎箔金舱炽殴帆憋瞥疹客浩皆惭谴唁惺瞧掘相远燃哎俘胖蓄揭恫泥
17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款,如果是业务开展正常开销,需在三日内进行核销,否则不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者,或数目核对有误时,需如数赔偿。
19、每周六为费用报销时间,提前将报销单据填写清楚,交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字,审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报,并及时解决。工作执行缓慢,效率低者要及时调整,若缕教不改者,公司给予30元----100元罚款。
21、到公司不足六个月者, 不享受年终奖金及福利待遇。
22、单月退货额度累计超过4000元者,不享受公司补助,超过6000元者,只发基本工资。并追究片区经理责任。
库房管理制度
库存商品要摆放整齐,保持库房干净、整洁。杜绝三乱:乱堆、乱放、乱压;同时做好库房商品三区即:正常销售商品区;退货区;残损区。
每月中旬与财务对库,核实是否相符。每月月底盘点,如盘点亏损,库管应如数赔偿。
对于退货应及时处理,继续能正常销售的进入商品区,不能销售的进入残损区。
发货一定要坚持先进先出原则,接到发货单,一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。
发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认,签字确认后出现问题,由送货人员负责。特殊情况除外。
库管当日发货数量要当日与公司会计核对,以便会计与业务或配送核对数据。
库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导,避免缺货或积压,给公司带来的损失,保持良好的正常库存。
如在当月考核中发错货三次以上者,处于30元罚款;如在当月发货无任何错误,并且库存商品数量准确无误,摆放井然有序,当月奖励50元。
业务流程图
︴ 店方传真定单————
↓
业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单
库管
财务
回单
超市 回款
备注:1、第一联存根要与第四联出库保持一致。
2、财务用第四联做库存帐,便于每月与库管核对数量,并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。
3、对于先出货的,业务