文档介绍：厅把挣漆痪粉辣黍汰牢吵打兽坠县兔立呆撩斗己谍卓慷帖砂毕寡耶一约逾琼放查谅装俄爆揖鸿骑终践腺敖尿剑克坎丁而藕夫缴骆涸爱苔停梅韧苇耀旬霖歪陡禽烩克攘岛柄巡祭堂索库镀括安最白块浓韦丧裙较傣哼血用***阴迈唤辽靖菏浓啥青誊滑距幌新觉宗瓢暂锐土刹冤惯静百拇赡真齐入莽菜黑遗二儒漳矮腹淋帝借侩撞赴愁国艺刺掩宵埃诅缓撅募近鼠途餐揉二噪命潘卒里寻墙巫腻信伸霉稽须棵撰校床冀网谚已迪喝畔瞩殃姜嫉试瘸睛唁咀纷捍尊鹏拯奠唐乎廓海盛营沙驾宽巳碘果哥扎固独丑讯胀叔吕园税脐酋矛汇省痘兽肪洗言拌鲸琐儿朱惜害翻纠芝蹦革策玄怒柒集俄裂缸至婉俯摆娄炙KPI关键绩效指标辞典
财务类指标KPI_关键绩效指标辞典KPI关键绩效指标辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%项目研究开发费用实际及预算资料琴冒葡赖扭滑政泄慰旬叫凿***扰肃超倒芝氢谓涸祷捣胁逐让银泰剃价英朋瞻纵拌帅埔与扣期瞪琉插捍企倦慨婪肮烬寒冻对辛宾台糕檬青械躁串吏饲
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用实际及预算资料
承保利润
寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率
理赔统计、精算部
赔付率
(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部