文档介绍：风险和机遇的识别与应对措施表 QR--01子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇应对措施 评价理解组织及其环境国内外法律法规、行业法律法规、地方法规变化、               指定专人负责收集国内外、行业、地方法规有效组织环境过程国内外经济环境变化             指定专人负责收集国内外经济环境变化情况       有效国内原材料变化                    指定专人收集国内原材料市场变化情况              有效理解相关方的需求和期望竞争对手抢夺市场                       提高客服人员业务能力               有效过程方法 整治环境 关注国内外政策,及时作出应对措施 有效质量管理体系的领导作用总则                 领导作用过程        顾客新要求最高领导者未能及时了解情况 客服人员及时收集客户要求,及时汇报有效以顾客为关注焦点应对风险和机遇过程措施 应对风险和机遇过程 风险应对措施不合理 及时对风险应对措施进行评价 有效基础设施机械设备故障                               机械使用部门每天进行日常点检            有效监视和测量设备                             量仪失效、未及时校验                             定期点检、及时送校                  有效过程运行环境 机械设备漏油、空调漏水 定期对机械设备、办公设备进行保养 有效资源管理过程知识 知识收集利用不规范 强化宣传 有效能力招聘的员工做事粗心大意                           加强招聘人员的培训                 有效意识                                  管理制度培训未达到预期目标                         找出原因重新培训                   有效沟通                                  招聘的员工不符合岗位职责要求              对员工进行培训等、必要时重新招聘           有效能力意识和沟通 / 信息交流过程形成文件的信息 形成文件的信息过程 体系文件防潮、防燥措施没有做好 加强文件保管措施 有效运行策划和控制 运行策划和控制控制 现有工艺流程生产新产品时存在 运行过程出问题环节重新策划 有效产品和服务的要求工艺流程问题产品和服务的要求控制          客户要求未能及时收集客服人员及时收集客户要求、及时汇报         有效产品和服务的设计开发 产品和服务要求过程 客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制生产和服务提供的控制标识和可追溯性外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制产品发货后、客户反映发现个别质量不达标供应商生产能力或生产产品品质下降客户突然破产或无音讯货物从工厂运出途中、无法确保不退货、必要时约谈、甚至更换供应商          有效退货、必要时约谈、甚至更换供应商