文档介绍：工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
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.4(工程档案管理制度)
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建筑材料、(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)
(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)
(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度)
.3/(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、)
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(.2、.3/)
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提示:1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/ 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:
标准条号: 审核日期: 年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
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建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问
是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问
如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件
是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件
质量管理一般包括哪些内容?问
质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件
如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录
企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等
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领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门/ 区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:
标准条号: 审核日期: 年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
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是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件
与质量管理有关的文件包括哪些?问
主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件
如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程
是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文