文档介绍：标题
纠正措施控制程序
版本/状态
B/0
编号
NXKY/QP--01
1. 目的
对不符合规定和要求的事项或不规范服务,及时采取有效的纠正措施,消除产生不合格的因素,防止同类不合格情况反复发生,实现质量管理体系持续改进和有效运行。
2. 范围
适用于纠正措施的制定、实施、验证。
3. 职责
各部门负责人组织制定并实施本部门职责范围内的纠正措施。
综合办公室负责对纠正措施的实施情况进行验证。
管理者代表定期掌握纠正措施实施情况。
4. 工作程序
采取纠正措施的对象
各部门针对已有的信息,出现以下几种情况时,应分析产生不合格或缺陷的原因及确保不合格不再发生的需求。
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、数据分析、管理评审中发现不合格;
顾客投诉、严重不合格、其它情况。
原因分析及纠正措施的应用
责任部门应分析产生不合格原因,直到找到真正的原因为止,以便能采取相应的纠正措施。
对于出现的重大投诉、安全事故等严重质量问题,由本司分管领导组织有关部门进行调查分析和评价。根据实际情况确定采取纠正措施的可行性和必要性。
制定纠正措施计划
责任部门根据分析结果,应在一周时间内制定可行的纠正措施,纠正措施应与问题的严重程度和相应的风险相适应,纠正措施应由各部门主管审批,并将纠正措施实施验收时间填写在《纠正措施报告》上。
纠正措施制定后,由责任部门负责人组织相关人员按措施中规定的要求进行有效实施,使不合格项彻底整改,防止问题的再发生。
一般不合格的纠正措施整改时间应在15 天内完成,重大不合格的纠正措施应在1个月内完成。
属于跨部门的纠正措施,由部门负责人提出,管理者代表组织协调实施。
纠正措施实施过程中,责任部门负责人应跟进进度并检查纠正和预防措施的效能,督导部门相关人员严格实施。
纠正措施的验证
评审发出