文档介绍：门店业务流程
销售控制程序
目的:保证日常销售工作的正常进行,记录门店销售管理过程,确保销售过程的可追溯性。
适用对象
——门店所有员工
职责
——店长﹑副店长
控制销售环节中有可能发生的意外事故
保证门店正常销售工作的进行
保证门店每一个环节有记录
——员工
积极热情为顾客提供服务
门店销售控制程序
1、商品组员工根据顾客需求,填写相关业务表单。
2、收银组员工按表单收取顾客相关费用或货款,并将单据上叫财务部审查。
3、商品组或综合组员工按相关流程的规定向顾客提供服务或销售商品。
4、防损员工负责监督各销售与流转环节是否严格按相关流程执行。
相关支持文件
价格覆盖工作流程
裁剪调色类商品销售流程
挂单销售工作流程
带货安装工作流程
押金收取工作流程
表单
《价格覆盖清单》
《裁剪调色类商品销售单》
《商品挂单销售凭证》
《商品测量通知单》
《商品安装订购单》
价格覆盖工作流程
目的:有效控制和监督商品价格,维护门店价格体系的合理准确。
适用对象
——店长
——商品组组长
——商品组员工、收银组员工
术语和定义
——系统价格是当前收银系统默认的价格
——标识价格是当前门店内商品价签和POP所标示的价格
职责
——店长
有效监督商品组对商品价格的执行情况
——商品组组长/商品组员工
及时有效维护门店内商品的价格标识
及时更换价格变更商品的价格标识
——收银组员工
监督和协助商品组员工执行经店长审批的商品价格覆盖
使用范围:商品标识价格与系统价格不一致
工作流程
商品在店内销售价格与系统当前价格不相符时,顾客对此提出异议,经商品组员工查实后,确认是店内标识价格错误。
商品组员工填写《商品提/折价单》,认真填写单据上所有项目,并注明原因。
《商品提/折价单》经店长确认并签字后方可有效。
收银员根据店长签字确认的《商品提/折价单》进行收款。店长不在店内的情况下由值班经理代店长签字,并要在第二天由店长补签字。
收银员保存《商品提/折价单》第二联(粉联),并在第二天将第一联(白联)上交至财务部。
控制措施
——店长
对商品组提出的价格覆盖申请严格按公司规定审批
——商品组组长
监督商品组员工根据实际情况提出价格覆盖原因
——收银组组长
监督收银组员工《商品提/折价单》的执行情况
《商品提/折价单》保存2年
相关支持文件
商品标值系统管理
理货管理规定
价格覆盖工作流程图
表单《商品提/折价单》
裁剪调色类销售流程
目的:控制裁剪和调色类商品的销售过程
适用对象
——商品组员工
——收银员
职责
——商品组
严格遵守裁剪和调色类商品的销售过程
——收银员
严控商品组裁剪和调色商品的销售过程
控制
——防损组
严格控制裁剪调色类商品销售单工作流程
使用范围:需要裁剪、加工、调色销售的商品
工作流程
根据顾客销售需求,商品组员工或促销员到收银台领取《裁剪调色类商品销售单》,在备注栏中详细标明顾客的裁剪或调色要求并由顾客签字确认。
顾客持《裁剪调色类商品销售单》到收银台付款。收银员在《裁剪调色类商品销售单》上加盖收银章,第一联(白联)收银员留存,并于次日上交财务部销售审计。
交款结束后,顾客持当日交款收银小票和《裁剪调色类商品销售单》第二联至商品组提取商品。
商品组员工根据顾客当日交款收银小票和《裁剪调色类商品销售单》裁剪商品,并保留《裁剪调色类商品销售单》。
控制措施
单据上应认真填写商品条码、商品名称、数量、单价、门店编号、销售人员签字、销售部门、日期,以上填写项目必须自己工整,并在备注栏填写《裁剪调色类商品如无质量问题不予退换货》,涂改作废。
商品组员工必须在顾客交完款后,再进行裁剪和调色。
销售审计根据交款日期对《裁剪调色类商品销售单》进行归档保存。
《裁剪调色类商品销售单》第二联,当日营业结束由商品组保存半年。
调色费、寄存商品滞纳金、运费等费用使用《裁剪调色类商品销售单》开具。开具寄存商品滞纳金或运费的《裁剪调色类商品销售单》第二联由顾客交门店服务台与相关单据统一保存。
相关支持文件
退换货流程
商品标识管理系统
裁剪调色类销售流程图
表单《裁剪调色类商品销售单》
挂单销售工作流程
目的:满足顾客需求,提高门店销售额,同时有效加强门店对商品销售的管理,解决门店商品无库存情况下的销售问题。
适用对象
——店长
——商品组组长、商品组员工
——服务台员工
——综合组收货员工
职责
——商品组
在商品无库存货库存小于顾客需求的情况下,使用《商品挂单销售凭证》,努力加大商品销售额。
——综合组
保证及时完成对一销售商品的收货与入库