文档介绍：深圳市中帝威科技有限公司内部审核检查表受审核部门行政部质量体系标准ISO9001:2008编制日期2016/5/∕∕∕.3∕∕∕、查阅文件控制程序。确认:程序内容是否完整,是否有可操作性。程序文件是否有效版本。外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例。选择现行有效版本文件,检查其是否都经审批,审批权限与程序文件有无冲突。3、询问文件管理状况并确认:a、“文件受控状态清单”——文件台帐是否认真填写。b、文件发放是否进行编号和作详细记录。c、是否有识别文件修订状态的控制清单。技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。文件是否存在未被授权的修改。外来文件是否得到控制。文件是否得到了定期评审。查、看、问查《文件控制程序》,符合要求;查《文件受控状态清单》纳入产品生产相关的作业指导书;查有关产品法律法规外来法规文件有纳入《外来文件清单》内;查文件修订目前暂未发生;查文件标识:红色“受控文件”、“作废文件”印章有制作且实施。查《文件控制程序》《质量手册》均有加盖红色受控文件印章;查文件评审情况:每年进行一次综合评审。OKOKOKOKOKOK备注:审核结果代号:﹝O﹞表示合格.﹝X﹞表示主要不符合.﹝*﹞表示一般不符合.﹝#﹞:万辉稽核员:李全才YC-QR-MR-05深圳市中帝威科技有限公司内部审核检查表受审核部门行政部质量体系标准ISO9001:2008编制日期2016/5/∕∕∕.3∕∕∕、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。2、查阅存档记录是否做好检索工作。查、看、问查《记录清单》中产品检验记录表保存期为两年;查《设备保养记录表》保存期为两年;查《合格供应商清单》保存期为最新。、向行政部主管及人事管理员询问公司的质量政策是什么?如何为实现质量政策作出贡献? 查、看、、向行政部主管及人事管理员询问公司的质量目标是什么?本部门的质量目标是什么?查、看、问回答正确培训合格率100% 查达到了100%、询问行政部主管:行政部在公司中的作用是什么?2、询问行政部员工,看其对自己的职责的权限是否了解,是否知道与其它部门(岗位)的关系。问回答正确:主要为人事管理、文控管理、后勤管理。、询问行政部员工,了解他们如何与其它部门岗位)进行沟通。2、是否保留会议工作开展的相关记录?查、问查《会议记录》,有相关记录OK备注:审核结果代号:﹝O﹞表示合格.﹝X﹞表示主要不符合.﹝*﹞表示一般不符合.﹝#﹞:万辉稽核员:李全才YC-QR-MR-05深圳市中帝威科技有限公司内部审核检查表受审核部门行政部质量体系标准ISO9001:2008编制日期2016/5/∕∕∕.3∕∕∕