文档介绍：处字〔2008〕86号关于开展安全质量效能审计的规划方案为确保全年安全质量目标的实现,促进富美和谐矿区建设的协调发展,集团公司决定四季度开展“安全质量效能审计季”活动。根据集团公司的要求,结合我处实际,特安排部署安全质量效能审计工作,并制定规划方案如下:一、安全管理效能审计的范围、内容和方式(一)安全管理效能审计的主要范围1、各级管理干部的岗位安全履职,包括:处班子成员、各专业副总、机关部室主要负责人、基层区队党政负责人。2、处所属各单位的安全职能发挥,包括:机关各部室、各基层区队。(二)安全管理效能审计的重点内容安全管理效能审计主要是围绕安全目标管理、制度体系建设、技术管理三个主要方面认真组织开展,即:1、审计领导干部及所分管单位,在安全目标管理上是否抓好了3个阶段,即:安全管理目标的制定,目标的分解和控制,目标成果的评价与反馈;努力遏制安全事故,确保全矿安全生产形势的持续稳定好转;2、审计领导干部及各级管理人员的“安全第一”思想观念、工作作风、责任心及责任感、履行工作职责情况;3、审计各级管理人员深入基层,下井次数、抓“三违”、罚款情况,深入现场发现和解决实际问题情况;4、审计领导干部及所分管单位,所有出台的安全管理文件、安全规章制度,管理规定等执行、贯彻和落实情况,特别是要重点查一下今年来出台了多少个安全管理方面的文件、落实情况怎么样、哪个单位落实的好有创新、哪个单位落实的不好存在问题、好的如何总结提炼并上升到制度规范的高度进行推广、不好的又如何采取措施加以解决等等。制度体系建设主要包括:安全办公会议制度、安全目标管理及奖罚制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、矿用设备、器材使用管理制度、安全操作规程管理制度、安全举报制度、管理人员下井及带班制度、安全与经济利益挂钩制度、以及事故统计报告制度;5、审计领导干部及所分管单位安全隐患的发现、处理、反馈情况、“三违”人员的处理情况;6、审计领导干部及所分管单位,在以质量标准化工作为体系的安全基础工作及安全生产技术资料的规范情况;7、审计领导干部及所分管单位,在技术工作和技术管理的超前性、规划性和指导性作用发挥的如何,各级领导干部是否把生产技术管理作为一项重要的基础工作来抓;是否制定和建立健全了以处长为首的行政管理体系和矿长领导下以总工程师为首的技术管理体系;生产技术业务部门是否加强领导,强化责任、强化管理、强化监督、强化培训;是否明确了各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责、权限,并严格检查考核;是否全面加强了设计管理、现场管理、掘进、地质测量及防治水、机电运输、通风和安全管理;8、审计领导干部及所分管单位,对照新版《煤矿安全规程》及质量标准化标准,监察修改、完善企业各项管理规定、管理制度、安全技术措施、作业规程、操作规程等情况;9、审计领导干部及所分管单位,在矿井规范整治进度、效果和安全管理的深度、力度、广度、细致程度等情况;10、审计领导干部及所分管单位,职工安全技术教育、培训情况和职工安全技能、业务素质提升情况;审计企业落实国家安全生产法律法规及上级主管机关有关安全生产管理各项规定、制度的执行和落实情况。(三)安全管理效能审计的主要方式1、安全质量效能审计分井上下井下,井上主要查上级会议、文件精神以及各项