文档介绍：第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位中共桂阳县委组织部办公室二、责任人办公室实行办公室主任负责下的岗位分工责任制,主任主持全面工作,并对办公室工作负全面责任,其他同志按照岗位分工,分别承担各自的工作职责。三、权力行使依据(1)《中共桂阳县委办公室关于印发<中共桂阳县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(桂办[2002]43号)(2)《中共桂阳县委组织部制度汇编》(3)《中华人民共和国保守国家秘密法》(4)《会计法》(5)其他法规四、工作责任范围负责本部工作的综合协调和督促检查,主管部机关秘书事务、信访接待、文书档案、文件收发、机要保密等文秘工作和财务、车辆管理、机关办公自动化等行政后勤事务;负责重要会议组织的组织安排、本部文件审核、部分文稿的起草、印章管理;负责党组织关系的接转工作;负责部机关的机构编制、干部培训、年度考核、任免奖惩、工资福利、退(离)休管理。五、办理程序和时限1、部务会议参加人员为:部长、副部长、纪检员、党建办主任,相关人员列席。原则上部务会议每月召开1次,根据工作需要可以增加次数。各室、中心需提前将提交部务会讨论的问题送办公室,由办公室汇总报部主要领导。部务会必须提前下发通知,三分之二成员到会方可开会。2、文书档案管理工作在每年3月底进行。部务会议工作流程图(4)组织实施(2)会议审批(3)是否同意(1)提出会议申请1、会议研究同意,召集相关股室组织实施。2、会议研究不同意,退回申请分管部领导对提出的会议申请进行审批会议承办股室人依据上级要求或工作需要,提出会议申请,编制经费预算,报部分管领导审批文书档案管理工作流程图档案的借阅、利用风险②档案员每年3月底通知各股室移交文档材料若无事风险①需要查阅档案,应由档案员根据涉密情况予以决定;重要文书档案的查阅须请示办公室主任或办公室分管领导一般情况文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档案员进行复印后登记借出档管员对归档材料进行分类、装订、编目、标引、上架(存入档案馆)等。档案员检查移交材料的完整性,在归档材料齐全的情况下,双方签字接并填写移交清单归还时档案员应认真检查文件的完整性及整理情况档案的管理 风险③权力运行风险表现:风险①:档案管理员未按规定时间组织移交档案,造成档案资料不能及时进入档案室,出现档案丢失现象。风险②:未按规定的审批程序查阅、摘抄、复印或借用档案。风险③:档案管理不严,出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失,擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料,泄漏档案内容。防范措施:1、加强学习教育。2、严格执行《保密法》及档案行业标准。3、加强岗位监督,强化效能监察,严格责任追究。收文工作流程图部办公室负责收文各类文件由办公室主任提出处理意见紧急事项、领导批件要及时单独呈阅并登记备案按要求送阅或传阅,并落实领导指示风险①阅处后统一交保密员,放入档案室保管年终归档权力运行风险表现:风险①:少数文件可能出现被外借或个人保留的问题防范措施:严格规范机关公文处理,严格责任追究。2、加强文秘岗位培训。3、严格落实保密工作有关规定拟发文工作流程图风险①单个或多个发文股室草拟公文发文股室负责人审核风险②办公室核稿、规范公文模式并撰写主题词风险③办公室负责人审核领导签发/会签办公室登记、编号、打印、用印发文股室领取成稿公文权力运行风险表现:风险①:起草的公文(包括转发的公文),拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿;未按规定保留文件底稿及正式文件,造成不良后果。风险②:对所拟文件可能核查不出存在的问题。风险③:不符合程序,审核把关不严,造成公文格式不标准,用语不规范。防范措施:加强学习教育,增强责任意识。2、严格规范机关公文处理,强化效能监察,严格责任追究。3、加强文秘岗位培训。印章管理工作流程图风险①保管押印的提出审批不予押印重大事项要请示分管领导或部长同意后才予盖章办公室主任批准函件、证明、说明、介绍信、上级材料等登记备案风险②押印权力运行风险表现:风险①:印章管理未按照规定专人保管,设立专柜,印章被盗用、丢失,对单位造成不良的影响。风险②:违规使用印章对单位造成不良影响;印章磨损需要更换,刻制印章未按要求办理造成不良后果。防范措施:加强学习教育。2、严格执行《印章管理使用制度》。3、强化效能监察,严格责任追究。财务管理工作流程图根据规定编制年度预算,经部务会议审批呈报按照批准的年度预算指标,编制年度财务计划并经部务会讨论通过承办人或经办人请示预算开支项目风险①公务单项开支3000--5000元部长同意干部职工因公出差或其他原因需借用公款一般支出用款和公务单项开支5000元以内重大开支用款公务单项开支5000元以上的部务会研究批准财务分管领导签批 风险②经办人按财务签批程序支出和报账 风险③会计进行账务处理并归档保管年终进行