文档介绍：河北泊头经济开发区管理委员会关于2018年部门预算的说明部门职责和机构设置情况1、河北泊头经济开发区管理委员会的主要职责是:编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责国有资产管理工作;组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区社会事务管理工作;负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责市政府交办的其他事项。包含一个机构,一个独立核算机构部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计泊头市工业区管理委员会事业副处级财政性资金基本保证人员情况:27人在职,其中5个行政,22个参照公务员管理。部门预算安排情况1、收入说明反映本部门当年全部收入。,其中:,基金预算收入10000万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映泊头市工业区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。,,;,主要为基础设施建设征地补偿以及对村民委员会和党支部的补助。3、,,其中:,主要为减少人员经费支出;,主要为对村民委员会和党支部的补助增加。三、机关运行经费情况2018年度机关运行经费0万元。四、三公经费预算及较上年增减变化的原因2017年与2018年均无三公经费预算支出。五、预算绩效信息总体绩效目标:编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责国有资产管理工作;组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区社会事务管理工作;负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责市政府交办的其他事项。职责分类绩效目标:、、开发等开发区管理职责名称活动描述绩效目标绩效指标优良中差组织建设开发区发展道路、电力等市政设施的建设道路、电力等市政设施的建设组织建设开发区发展征地、开发等开发区管理征地、开发等开发区管理六、政府采购预算情况本年度无政府采购预算七、,2018年无新增固定资产房屋(平方米)(台、辆)(台、套…) 、名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政