文档介绍：***莂为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循,以利业务之推展,特制定本办法。,均依照本办法管理。、修改、废止之起草工作。蚆羃薈总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。“内销业务”,系指国内销售之业务,包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及账务等之事务处理。蒁蒆芁本办法所称之“商品”,系指为应销售业务需要,而储存之各型号产品及其周边附属产品或劳务。:经销商订货、委制品受订、特贩受订、公关或职工订货。蚁芈莃经销商订货肆莃聿经销商订货得以电话通知方式或当面通知。螁虿羄各业务部门接受订货时,应先调查有无该项库存,如有库存即予填具《销售申请单》,并注明允许的信用额度及其应收款项情形,一式两联,一联送主管核签,一联送财务部存查。蒃肂羃各营业单位主管签核《销售申请单》时,应依价格表及信用额度与应收款项情形,审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。袁肀膀非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订,应呈上一级权责主管核准。膅膅***若客户以现金或支付票据订货时,应于《销售申请单》之备注栏内,注明现金交易。袁芆蚇上述之《销售申请单》,其有关客户信用额度之资料,各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。羇袃蚃《销售申请单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号之情况,注销时须经营单位主管签注。羁蚇膁委制品受订莅蚂薀营业部门开发出新委制客户时,须与研发、生技、品管等单位会商可行事宜,得出结论后,呈总经理裁定。若目前仍不宜仍不宜合作时,由营业单位婉拒项合作案;若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。肁肈肇合约签订后,除正本留存于法律顾问单位外,应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。肇蒁蒃委制品之受订依合约内容为之,但仍须依客户开出之订单为准。膀葿罿委制客户下单时,营业单位须选判定是否为新的机种,若为新的机种时,则应填《非规格品建议表》,交研发单位作开发之研究与确认。薅蒄蚈经三个单位确认为不可行之机种,须转呈总经理核示后,交营业单位与顾客再研商其他替代之方案。芀薆蒆研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本,财务部依采购单位所提供之价格计算成本,提出价格之建议于《非规格品建议表》上,呈送总经理裁示。芇芃膄经研发单位确认可行之方案,送一份《非规格品建议表》至生技单位作生产之确认。莀羇肀营业单位依经审核后核准之新机种订单,开具《制造通知单》交生管单位作排程作业。螅羂螇委制客户若下规格品之床单时,营业单位须先与生管单位确认奖项后,再下《制造通知单》交生管排程。蒀莈袅特贩受订蒇肅袄特贩之受订,应依各批受订状况个别审核。蒀蝿肁特贩之受订应填《特贩申请单》呈上核签,因奖项关系且该特贩爱订未超出“特贩授权价格”范围时,可直接报业务进行出货,但须于出货后三日内将经核准之《特贩申请单》转予财务部。袄螄腿数量庞大之特贩受订,须以客户开出之订单为准,若所下之订单为非规格品时,须填写《特贩产品制造资料表》,交生技单位作修改之确认后,交生管单位确认交期。薀腿莅营业单位,依核准之《特贩产品制造资料表》,填写《特贩申请单》。薆薂蚅非直接出货之特贩申请,须先与生管单位作交期之确认后,下《制造通知单》交生管单位作生产排程。蚀芆衿若订单数量庞大,须先收部分之订金时,待客户预付订金后,方通知生管单位作生产排程。肄莁芇公关或职工订货螀蚇螄依照《员工申购公司产品办法》办理螆莄莅商品调拨衿肈羀本公司商品之调拨,区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。芄膃薀商品之调拨,得由营业本部主管视调拨情况,对所属各单位作统一之调配,各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。罿葿蒇各营业单位与营业本部、工厂间之商品调拨,由所属营业单位主管签具《调拨申请单》,汇整后电传营业本部签核同意。羆羂袁业管单位依据核准的《调拨申请单》,视各仓库之库存状况,调配各仓库之商品调拨,并填制《配拨单》经签准后执行。聿袀羂《配拨单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号之情况,注销时须经单位主管签注。莄羅螈各单位间经许可所作之调拨,除由工厂发货外,其运费归属概由申请商品拨人单位负担。聿肇袇出货膆螄薂出货形态腿蒈蝿本公司国内营业之商品出货分为下列六种:袇蒂袆经销商订货。艿袈芆委制品受订。芅芁莂特贩受订。荿艿袀公关或职工订货。羇芄腿内部出货(含教育训练、测试、赠品)。葿莆螅参展出货。蒅肃肂出货方式薈螇羂分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户。***袂芇工厂直接出货至客户。袂膈膅由工厂直接出货至客户时,由营