文档介绍：陕县十三届人大五次会议文件(16)关于陕县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告(书面)――2015年3月2日在县十三届人民代表大会第五次会议上县财政局局长程明波各位代表:我受县人民政府的委托,向大会报告2014年全县财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席代表提出意见。一、2014年财政预算执行情况(一)公共财政预算收入情况县十三届人大四次会议批准2014年全县公共财政预算收入为125700万元,实际完成128669万元,%,%,其中:县级收入完成72249万元,%;乡级收入完成56420万元,%。分部门完成情况:国税部门完成17454万元,%,%;地税部门完成70209万元,%,%;财政及其他部门完成41006万元,%,%。超收收入使用情况:2014年预算安排公共财政预算收入125700万元,实际完成128669万元,超收2969万元,主要用于教育、美丽乡村建设等支出。上级补助收入情况:2014年上级补助收入81127万元,其中:一般转移支付47216万元,专项转移支付33911万元。(二)公共财政预算支出情况县十三届人大四次会议批准2014年全县公共财政预算支出为149640万元,执行中,加上上级补助等支出,调整后支出预算为196382万元,实际完成196353万元,%,%,其中:县级支出170154万元,增长10%;乡级支出26199万元,%。主要支出项目完成情况:教育支出51165万元,%;科学技术支出3614万元,%;文化体育与传媒支出2105万元,%;社会保障和就业支出20840万元,%;医疗卫生与计生支出23367万元,%;农林水事务支出32669万元,%;交通运输支出4715万元,%;住房保障支出3167万元,下降33%;一般公共服务支出30396万元,与上年持平。(三)公共财政预算平衡情况2014年,全县公共财政预算收入完成128669万元,上级补助收入81127万元,调入资金7430万元,上年结余1098万元,收入总计218324万元。公共财政预算支出196353万元,上解支出21942万元,支出总计218295万元。收支相抵,年终结余29万元。(四)政府性基金预算收支执行情况县十三届人大四次会议批准2014年政府性基金预算收入为22530万元,实际完成94441万元,%,%。县十三届人大四次会议批准2014年政府性基金预算支出为23248万元,加上上级补助,调整后支出预算为93656万元,实际完成93286万元,%,%。2014年,政府性基金收入94441万元,上级补助5927万元,上年结余718万元,收入合计101086万元。政府性基金支出93286万元,调出资金7430万元,支出合计100716万元。收支相抵结余370万元,按规定结转下年使用。二、2014年财政工作开展情况2014年,在县委的正确领导下,县人大和县政协的监督支持下,我县财政工作主动适应经济发展新常态,迎难而上,圆满完成县十三届人大四次会议确定的任务,为全县经济社会稳步发展做出了积极贡献。(一)深挖潜力,财政收入实现新突破一是税收征管体系不断健全。严格落实分包责任制,充分挖掘主体税种增长潜力,堵塞征管过程中的各种漏洞;不断完善督促督查机制、税收联席会议机制和税收激励机制,促进收入平稳增长。二是非税收入充分挖掘。建立“征、管、查”三位一体的非税管理系统,严格“收支两条线”,,占年目标的110%,同比增长30%。三是矿产品税费严抓共管。加大超吨款回收力度,强化低品位矿产品调运工作和票据管理,,占年目标的121%,同比增长35%。四是总部经济实力壮大。优化投资环境,创新招商方式,全县引进总部经济企业120个,,占年目标的111%,同比增长31%。(二)加大投入,民生福祉得到新改善我们将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,,占公共财政预算支出比重为79%,同比增长16%。一是教育事业优先发展。拨付3655万元,用于改善全县教育办学条件;拨付“两免一补”资金3784万元,确保义务教育学校正常运转。二是社会保障持续完善。发放五保户、城乡低保等困难群众补助3483万元,拨付小额贷款财政担保金2068万元,发放城乡居民养老金2976万元,拨付新农合、城镇居民医保金