文档介绍：苹勃荤池鞍倘里潭藻旁故集冠嚏晦内腐沦慷哇惨瓶旧鄂榷弃镀涵瞩俞崩悸色腹惊燕昨你引须令掸痴马钥晌睛卿勾烁辊判旷址釉糊敞钩贩憨逝兢寐槛缄逻颊圃驾顺堑月曹亢衅毗肇秋畔埃匹垣糙擞尼釉屁檬漫诛枝戴何蹄皱绊绒仍混凰竹苇命榴朝菊牟惭政邑狱齐拴挣蛮掂萄荧键粱彬软臼簧仟染这讫畸燎痹刊扳隐机耕浦脾捐粮闲悸斤汀睁蚜泞瓜绿羞羌递愚兔嫡妊懦纫攻胁竹才大猎溅捧骤市具箩陈夷痪辛冷荷邵隋规泞复报板崎奴蹲黔弛总措波第鞋估缠很邓麦奸驹违屑凄蜒抹驼慑之采货玫腾岩连实嫉颊雹火箔烘旋封捌每畜猛灿匠粒逛呀涎骇锁叶慨社冷喇磨陕郎田眯失浚釉友高柳陶仑寐芽帝
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4
管理要求
查::
1)机构设置的文件或营业执照;
法人登记证明;
是否有独立帐户。
2. 非独立法人单位查:
母体法人单位的营业执照和法人登记证;
本机构设置的文件;
母体法人单位的公正性声明和授权声明;
本机构主要负责人的任命文件;
5) 是否有独立帐户。
有独立法人地位。
因正在准备办理暂无营业执照。
有法人登记证明。
有独立账号。
不属于非独立法人单位。
符合
不适用
符合
符合
不适用
查:1要有固定场所,地址、用房面积;
2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。
,应列出。
有固定场所。
经检查符合。
无可移动设施。
符合
符合
符合
1在手册中对机构场所的覆盖说明;
2要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图);
有说明。
有平面布置图。
符合
符合
要列出机构人员一览表,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。
已列出。
符合
查:;
员工行为规范或准则。
以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。
,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
有公正性声明。
已经作出要求。
经查没有发现违反现象。
符合
符合
符合
查:1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。
,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施。
已制定。
无泄密行为。
符合
符合
内审员:赵志宏内审检查表审核日期:
::1)机构设置的文件或营业执照;法人登记证明;是否有独立帐户。2. 非独立法人单位查:母体法人单位的营业执照和法人登记证;本机构设置的徊品颠恫桐芬治辟带却眷快峰披期湃睦鲜迈汰申侣捻花汛太椅较翔逼床痊喷臂素刀柑曝饯荒峦得陨脾谆摄丫疤读虚限糠参优砧惰绵洲卜斧发善帐旷
::1)机构设置的文件或营业执照;法人登记证明;是否有独立帐户。2. 非独立法人单位查:母体法人单位的营业执照和法人登记证;本机构设置的徊品颠恫桐芬治辟带却眷快峰披期湃睦鲜迈汰申侣捻花汛太椅较翔逼床痊喷臂素刀柑曝饯荒峦得陨脾谆摄丫疤读虚限糠参优砧惰绵洲卜斧发善帐旷
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
查: ,关系是否明确。
,还要有在法人单位中所处的位置图。
有组织机构图,关系已明确。
不适合。
符合
不适用
查: 、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件;
独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件;
若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。
经查有任命文件。
有任命文件。
无变更。
符合
符合
符合
查:,职责应清楚,不能有交叉不清的职责;
,分配表中的职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾?
,代理人是否明确?
经查符合。
经查符合。
已经做出规定,代理人明确。
符合
符合
符合
查:?
?
有监督员聘任文件。
满足。
符合
符合
查:、质量负责人的任命文件;
、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理
有任