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财务报销业务流程图.doc

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文档介绍:蚀芈院行政办公会议审定羈超过羂出纳支付莂制单羇院党委会审定肈(预算外20万元以上)莃院长审批螀(预算5万元以上、基建10万元以上)肀元)***分管院领导审批螄(~5万元、基建3-10万元)薂财务处负责人审签蝿制单芇膅出纳支付羀制单蒅基建、修缮等用款30000元以下膅预算经费(教学系部、行政机关5000元)以下蒃财务处各科室审核蕿科研课题经费由科研项目负责人负责审批蒈专项经费需编制二次预算或用款计划,报分管领导同意,报财务处备案芅薀报帐单位财务一支笔审批芁报销人按规定分类粘贴原始凭证并签字芇购买实物的应有验收人签字Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse财务报销业务流程图