费用报销单.doc

文档介绍：费用报销单填写内容按单上的要求填写。费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背冇注明情况。充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据,无特殊情况财务部门不予报销。5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。七、招待费用管理1、权限标准市场拓展员:属内部招待费的,单次120元内、月总计500元内。部门经理:单次200元内、月总计1000元内。副总经理:单次500元内、月总计3000元内标准内无需要事先申请,可实报实销;标准外需事先总经理申请。附则:出差错地点区分为两叉1类区,2类区,二类区指:上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。一类区:除二类区以外的地区。出差住宿费报销标准:(元\每间房\天)分区:一类区二类区一般人员每日60-120每日120-150部门经理级每日100-150每日150-200公司副总经理级每日200-250每日250-300出差报销标准(重要应酬的特殊情况除外)员工出差分“长途”和“短途”两种,即一天能往返的为“短途”,出差时间在两天以上的为“长途”。员工短途出差同出勤,不再享受出差补贴。(广东省内的短途出差,可享受最高12元\人\餐的伙食报销)。长途出差伙食费最高报销标准:(元\人\天)职务一类区二类区一般人员工1520部门经理级2540公司副总经理级3560此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。