文档介绍：QMS/EMS/OHSMS/HSPM管理体系一体化审核检查表审核准则:ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?√◆与受审核部门相关的文件是多少?√◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?√◆电子形式文件的使用是否有效?√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?√◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?√◆文件是否便于查阅?√◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆手册是否包括管理体系的范围。√◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。√◆手册是否引用或包括程序文件。√◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。√◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?√◆程序文件是否有效版本?√√◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?√√◆是否规定了文件夹的保管办法?√◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?√√◆制定的文件控制程序是否符合要求◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?√◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?√◆所有文件标识是否明确?√◆文件发布前是否得授权人的批准?√◆所有文件是否均注明制定或修订日期?√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆文件修改后是否重新批准?√◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?√√◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?√◆文件的查找是否方便?√◆文件的保管是否有效?√◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?√◆执行的如何?√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?√◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?√◆本组织与有关