文档介绍：财政预算执行情况和财政预算草案的报告
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告县财政预算执行情况和财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、财政预算收支执行情况
,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财政部门坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕全县经济和社会发展大局,积极应对严峻复杂的经济形势,克难攻坚,扎实工作,圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。
,全县地方财政总收入完成27800万元,%,同比增加1359万元,%。其中:上划中央级收入完成7045万元,%;上划省级收入完成3337万元,%。地方一般预算收入完成17418万元,%,比同期14236万元增收3182万元,%,其中增值税完成1557万元,%,%;营业税完成4666万元,%,%;企业所得税完成665万元,%,%;个人所得税完成341万元,%,%;资源税完成841万元,%,%;烟叶税完成1041万元,%,%;城镇土地使用税完成474万元,%,%;契税完成944万元,%,%;其它税收完成2261万元,%, %;非税收入完成4628万元,%,%。%,。全县一般预算支出完成49836万元(不含上级专款44666万元,下同),%,%。
,全县一般预算收入总来源为54160万元,其中:地方一般预算收入17418万元,上级补助收入31852万元,上年结转4890万元;一般预算总支出为50728万元,其中:地方一般预算支出49836万元,上解支出892万元。累计结余3432万元,其中结转下年专项支出3413万元,净结余19万元。
,县本级财政完成地方一般预算收入12686万元,%, %。县本级一般预算支出44010万元(不含上级专款44079万元,下同),%,比年初预算增支的因素主要是:国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为:一般公共服务支出8640万元,%,%;公共安全支出2755万元,%,%;教育支出14485万元,%,%;科学技术支出444 万元,%,%;文化体育与传媒支出743万元,完成预算的134%,%;社会保障和就业支出5966万元,%, %;医疗卫生支出3381万元, %, %;环境保护支出1