采购模块操作手册.doc

文档介绍：1、采购订单操作登陆采购管理,进入采购订单,如图1-1-1图1-1-1点,进入图1-1-2图1-1-2录入订单信息后,点,如图1-1-3图1-1-3点,采购订单生效。若要对审核后的订单进行修改,点,再点,然后可对订单修改,修改后。注意:已经执行的订单不可以。2、采购到货单操作登陆采购管理,进入采购到货单,如图1-2-1图1-2-1点,进入图1-2-2图1-2-2将鼠标放到表体中,点右键,并选择拷贝采购订单,如图1-2-3图1-2-3图1-2-4选择日期,供应商编码,部门编号,存货编码等点击,选择(打勾)需拷贝的入库单(可多选),点。如图1-2-5、图1-2-6图1-2-5图1-2-6点,如图1-2-7图1-2-73、采购发票操作1)登陆采购管理,进入发票中的专用采购发票。如图1-3-1图1-3-12)点击,如图1-3-2图1-3-23)输入发票号及日期,鼠标右键点击发票表体,如图1-3-3图1-3-34)选择“拷贝采购入库单”,出现如下:图1-3-4图1-3-4选择日期,供应商编码,部门编号,存货编码等点击,选择(打勾)需拷贝的入库单(可多选),点。如图1-3-5图1-3-5图1-3-66)如图1-3-6,点击。发票生成。点击工具栏中的可调整,需删除点击键7)点击工具拦上,,进入如图1-3-。