文档介绍：,规范系统的使用和维护,确保数据及时、准确、规范、完整,达到资源有效共享,结合公司的实际,特制定本制度。:1)各部门(岗位)ERP职责及要求2)系统管理3)权限管理4)检查与考核5)奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。,各相关部门按本制度执行。2各部门(岗位)。公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。1/7解决各部门在 ERP业务操作当中遇到的问题,协调各部门保证 ERP系统的正常运行,跟踪和监督各部门系统操作是否是按照 ERP业务规则执行。负责组织制定 ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准,并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题,并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。向主管领导汇报ERP运行情况,协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因,并向领导汇报,如因不及时汇报导致的后果由ERP系统管理员负责。如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题,ERP管理员应承担责任。具体承担范围,由公司领导商议决定。网络管理员 负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 安排并检查本部门 ERP工作。审批销售相关单据。助理(内勤)销售部ERP的整体管理工作。管理客户信息。 客户信息业务员给客户报价。根据销售合同,录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。 客户订单变更单 根据发货计划,且生产部已生产入库,按客户的要求发货。客户退货:关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单,并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销*** ,由财务审核。2/ ERP工作。 审批采购相关单据。工艺与采购共同制定 BOM损耗率。助理(内勤)采购部 ERP的整体管理工作。管理供应商信息。从供应商接受发票,整理发票交财务挂账,为会计审核采购发票做准备。计划员根据客户销售订单等编制生产或采购计划。采购/外协、生产计划对各种研发类、新产品的物料进行询价,经过领导确认定出价格。 询价单对批量生产需要的各种物料进行比议价,经过领导确认定出价格。 核价单对各种情况下产生的请购单,对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护,经主管审批完发放。 维护采购申请信息, 从采购申请单生成采购订单 采购订单管理及跟踪执行情况。采购业务员对下发的采购订单进行跟踪催货,到货送检,及时取得送货单,质检单,确认入库单。采购变更对已经有入库的采购订单的采购合同变更时,对采购订单也做相应的变更。采购退货进货单已经进入库房,在生产使用过程中发现不良,退货的处理。 退货单(红字外购入库单)录入后,审核自动生成红字采购发票 。委外加工3/7计划员制单委外订单,采购委外负责人录入委外单价,审核委外订单,仓库根据委外订单自动生成的投料单,进行审核,并根据委外订单生成委外加工出库单,录入委外加工超定额领料,根据委外加工入库单生成委外业务发票,并提醒财务审核。委外发票有财务审核后录入预付款单、付款单。 ERP工作。书面审批异常数量调整单、报废领料单。库管员料件仓库间的调拨。调拨单 从库房调拨到办事处仓库,由办事处仓管审核入库单后跟总部仓库管理员确认。审核采购入库单、销售出库单。审核厂内发退料单(外购入库红字)、委外退料单(委外出库红字)。审核厂内委外出库单、委外退料补料单、生产领料单、厂内生产退料料单。审核工厂发货的销售出库,其他出库单等相关单据。质检员检验完到货的物料后,通知库管员点数并入库,审核入库单。在生产过程中发现物料不良,车间将物料退回不合格品库房, 由对应业务员录入退货单,库管员点退货数量,审核退货单。生产成品后入库后审核成品入库单审核销售退货单 根据质检工程师对客户退给销售的产品判定结果,点数入库。 审核销售退货单对公司需报废的物料的账务处理。 审核报废退料单。4/ ERP工作。 审核BOM相关单据。标准化根据设计师新加材料的需求,本着公司优化资源,方便生产、维修、采购的方向,综合平衡是否新增品号,如需,则可发布新物料,并保