文档介绍：荿锐特存储设备有限公司羄质量体系程序文件肄纠正措施控制程序莀文件编号:.螆受控状态:.肇分发号:.膄编制:.螀审核:.蒈批准:.螅发布日期:.膄2014年XX月XX日发布 2014年XX月X实施膁1目的羆查明不合格或不符合原因,采取纠正措施,防止不合格或不符合再发生。薄2适用范围芄本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及管理体系所覆盖的各职能部门发生的不合格或不符合。薂3术语和定义蚈本程序采用《管理手册》中有关的术语和定义。薇4相关文件或引用文件莄《管理评审程序》、《内部审核程序》、《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《测量、分析和改进控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《采购控制程序》、《绩效测量和监视控制程序》。。:肀负责管理评审中确定的纠正措施的组织实施。、综合部负责环境、生产运营负责职业健康安全:膅a)是本程序的主管部门,联合负责本程序的制定、修改。薃b)质量部参与质量事故的纠正措施并落实实施,蒁c)质量部负责对物流部组织采购的原材料、半成品、机械设备中出现不合格的纠正措施的制定、实施。薀d)对管理评审、内审、外审和日常监督检查中发现的不合格项或不符合要及时制定纠正措施并组织实施,并按时将管理评审、内审、外审中纠正措施的实施记录上报综合部。袄e)质量部对产品实现中采购的原材料、半成品、机械设备中出现不合格品时制定、实施纠正措施并记录。蚃f)生产运营对公司鲁源工业园区产品实现过程中发生的职业健康安全的不符合,制定、实施纠正措施并记录。袂g)综合部负责公司鲁源工业园区职业安全健康、环境管理中出现的不符合纠正措施的制定和实施。肈h)综合部负责落实公司管理评审中确定的改进措施及针对内审中不合格项制定的纠正措施,并将落实情况上报管理者代表。(见下页):,针对不合格分析原因,制定纠正措施,明确期限及责任并实施验证。;葿内审中的不合格报告;***管理评审的结果;蒄产品实现过程的监视和测量结果;袃管理体系运行、产品质量、职业健康安全和环境自我评价的结果。袀上级有关部门检查结果。罿职业健康安全、环境法律、法规、标准变更引起的不符合。蒇事故、事件调查时发现的不符合。羃管理体系运行、产品质量、职业健康安全和环境自我评价的结果。,应根据不合格或不符合的影响程度,采取不同的形式对不合格或不符合发生原因进行认真分析,制定纠正措施。芆a)对于轻微的、容易消除的不合格或不符合,由各部门管理人员在其职权肃范围内,召集有关人员,分析不合格或不符合原因,制定纠正措施。蚂b)内审或外审中发现的不合格项,由受审核部门主管领导组织进行原因分析制定纠正措施。聿c)对于影响较大的质量通病、职业健康安全和环境方面不符合由综合部、质量部、生产运营、研究所联合组织分析原因,制定纠正措施,填写《纠正措施过程控制表》。肅d)对于产品实现过程中发生的一般质量事故、职业健康安全和环境方面出现严重问膂纠正措施流程图蝿薇不合格或不符合发生袄不合格(项)或不符合信息来源节制定纠正措施膀纠正措施评审、批准艿组织实施纠正措施袇评审纠正措施效果莂不合格或不符合原因分析薁评审不合格或不符合蚇评审采取纠正措施的需求蚆提交上报管理评审莂提出文件更改羂必要时蒈NO莅YES蒂效果验证莃题或不符合时,由综合部组织有关人员召开分析会,认真分析原因,由综合部组织填写《预防纠正措施表》。袆e)对于生产运营部发生的重大质量事故、职业健康安全和环境方面出现重大问题或严重不符合时,由公司组织管理者代表、有关责任部门参加分析原因,公司负责组织制定纠正措施。蒇f)对于公司总部办公区因职业健康安全和环境方面出现重大问题或不符合时,由综合部负责事故原因分析调查处理,综合部制定纠正措施。,对纠正措施实施前的评审可采取审核确认、签字批准、召集专题评审会和提交管理评审会议进行评审等多种形式,必要时填写《预防纠正措施表》。评审的内容包括:薈a)原因分析是否正确;膆b)措施针对性、具体可操作性、实施完成时间及具体落实部门或人员。蚂c)对预防纠正措施的风险性评价。、批准与实施莀纠正措施评审后,应由不合格或不符合发生部门有关人员进行确认,以确保其能够有效实施。羅a)轻微的、容易消除的不合格或不符合的纠正措施,由相关部门负责人批准实施,并保留相关记录。螁b)内审或外审中发现不合格项的纠