文档介绍：芃Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;、实施、控制和验证提供程序准则,确保在质量管理体系的运行过程中识别和纠正不合格,防止不合格的再发生。(或潜在)的不合格采取纠正措施,也适用于对供方所采取的纠正措施的监督和检查。?管理者代表/各部门负责人/内审员肁薇膅?各部门负责人及其它负责人在日常工作检查中发现的工作中存在所不符合各项工作规范要求时,首先应要求责任人对不合格进行纠正;芆肄肀--然后根据该项不合格的具体情况进行分析,如属有可能存在类似问题、问题涉及面较大、可能会产生相关影响等情况的,可发出“校正行为通知单”,责成有关人员采取纠正措施。对孤立存在、偶发性、无代表性轻微不合格一般只要求纠正即可;螂蚈蒀--在内部审核中发现的不合格项,由内审员开出“不合格项报告”要求采取纠正措施;莄薃膅--在管理评审中提出的纠正措施要求,由管理者代表组织开展纠正措施活动;芈虿膅--在进行专项检查时发现的不合格由组织检查的部门提出纠正措施的要求,各相关责任部门组织实施;螇羃蒁--各部门在实际工作中如遇到涉及其它部门的不合格项需采取纠正措施时,可填写“校正行为通知单”要求与相关部门进行沟通或交品管部,由品管部根据情况组织或上报管理者代表组织实施纠正措施;羈蒇羈--对未达到质量目标要求的情况,应由管理者代表组织立即采取纠正措施;袅莂膈--对顾客的有效投诉,应立即纠正并对顾客投诉进行评审,必要时,应采取纠正措施。蝿薈芅(校正行为通知单(CAR))羄螁袂?不合格项报告葿虿蚀?内部沟通管理规范莆芁羇流程芀蒇莅职责蒄羄芃工作要求羀蒈***相关文件袇莃螆/记录螀芆蒅纠正措施要羅螃蚃求的下达蒁莇衿不合格肃膂螈原因分析膁莈薅蒆蚁袀制定纠正羁膆薁措施方案薄肁薇制定纠正蚂芇蚅措施方案袇螄芁N膈芈聿措施评审肅膄芆Y衿肆螅纠正措施膃薃蚂方案的实施虿***螁?管理者代表/各部门负责人/内审员蒆肂肅?由责任部门或责任人荿艿螄?由责任部门或责任人制定方案蚄蒂肃?由责任部门的负责人评审膀肆腿?由责任部门或责任人实施羆袁肈?所有的纠正措施在下达时应明确实施的责任部门和责任人,当需要多部门或多人员参与时,应明确相关的部门和人员。袀肇袄?由责任部门或责任人组织针对所提出的不合格现象,进行原因分析;肅薅膀--分析原因应以存在的问题为中心,找到问题发生的各种原因,并确定主要原因。蚀腿袁?针对主要原因或其它原因,制定能够使原因消除及避免类似问题再次发生的纠正措施方案。纠正措施的方案一般应包括:膃羄袇责任部门/人;莁羆羄消除已发生的不合格的措施;薆蒃薁防止类似问题再发生的措施;膁羇荿所需资源(包括时间进度、资金、设施等);蚄袃蚆预期效果或目标等。袂聿肄?纠正措施方案完成后提交原提出要求的部门或人员进行评审,评审通过即签名批准实施方案。评审未通过,可继续修改方案至通过。当需要多部门参与纠正措施时,纠正措施方案还应视需要报管理者代表/总经理批准。肆节羂?经批准的方案由责