文档介绍：战略主题转化(目标分解)表维度战略主题年度策略主题关键驱动因素责任部门部门价值点部门价值点集团高层和职能部门专业公司城市公司一级因素/一级KPI二级因素/二级KPI用途或说明计算公式或定义总裁总裁助理(投资)财务总监(总会计师)总裁助理(工/经)总裁助理(销企)总裁助理(客/办)人力资源总监总裁助理(法务)资本运营部投资发展部资金计划部计划财务部经营管理部工程技术管理部销售企划部客户服务管理部办公室人力资源部法律监审部财务三年内做到全国前十名加快房产销售,加速资金回笼(08年营业目标30亿,)销售额房产销售收入(销售额)达成率衡量公司营业水平及计划完成年度实际签约销售额/年计划销售额×100%▲▲▲▲▲销售回款销售回款率资金回笼及资金链衔接能力年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100%▲▲▲▲▲销售利润率(集团口径)衡量销售阶段的盈利水平(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本)/考核时点的动态销售收入×100%▲▲▲▲▲区域拓展土地储备目标达成率适当的资源储备能力和发展潜力本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量×100%▲▲▲▲市场份额区域市场占有率相对的市场份额衡量指标本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量×100%▲▲▲▲销售面积(万平方米)完成率绝对的市场份额衡量指标年度实际的销售面积/年度计划的销售面积×100%(计算增长率)▲▲▲推进上市工作,确保上市成功(资产高效率运作)资产增长单项目净收益率衡量单个项目的投资回报单项目净利润/单项目平均净资产×100%▲▲▲▲净利润增长率衡量公司的成长性年度实际完成净利润/年计划净利润×100%▲▲▲▲▲▲净利润衡量公司的整体盈利水平财务口径计算的当期净利润▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲资产回报投资回报率衡量公司的投入产出水平当期税后净利润/当期占用集团资源▲▲▲▲▲▲▲营销费用、管理费用控制率衡量两项费用的计划控制情况各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额×100%▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲融资计划的达成情况保持资金链顺畅年度实际融资资金/年度计划融资资金×100%▲▲▲▲▲▲客户加强品牌的影响力和知名度(适度低调与品牌宣传相结合)产品价值提升,实现品质突破稳定的高质量工程施工质量符合率监控施工过程中的质量标准实施按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项×100%▲▲▲质量通病防治减少和杜绝常规质量问题质量通病防治手册编写,年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例▲▲▲▲分户验收一次性合格率衡量项目整体质量状况按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量×100%▲▲▲▲工程质量投诉率在工程质量方面的客户反馈工程质量投诉次数,或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例▲▲▲▲媒体负面曝光/群诉次数品牌形象维护年度内群诉、网站媒体曝光的总次数▲▲▲▲▲工程质量监督检查情况衡量监控者的职责履行情况集团:检查次数和严格程度;城市公司:质量检查次数和严格程度在城市公司中排名▲▲▲▲产品综合缺陷率(毛坯/精装修)综合质量控制情况衡量年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)▲▲▲▲二次返修率衡量维修质量及难度二次返修数/总维修数×100%▲▲▲功能符合和满足市场(客户)需求产品策划准确性市场把握能力及产品前瞻性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)▲▲▲▲▲一户一图的准确数量衡量产品设计精度和能力准确数量/所有数量×100%;面积准确数量/所有数量×100%▲▲园林景观资源整合能力景观、设计资源利用能力整合该资源符合设计要求情况▲▲产品设计的创新性与市场适应的产品创新集团认可的产品设计创新的个数和程度▲▲产品研发计划达成率产品研发能力本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标▲▲产品设计顾客投诉次数设计方面的客户反馈针对产品设计的顾客投诉次数▲产品与客户需求的匹配度衡量产品设计与客户需求的差异产品设计与客户需求的差异(问卷调查)▲产品设计客户满意度衡量客户对产品设计的满意程度客户对产品设计的满意程度(问卷调查)▲优越的社区氛围环境营造评价得分衡量客户服务水平社区环境评价表▲社区氛围评价得分衡量客户服务水平社区氛围评价表▲品牌价值提升客户忠诚度外部客户满意度衡量外部客户的满意情况客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)▲▲▲▲▲▲内部客户协作满意度衡量公司内各部门协作满意情况公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲客户推荐购买率衡量产品的信誉客户推荐购买数/总购买数×100%▲▲▲▲品牌当地影响力(美誉度/知名度)衡量品牌的美誉度和知名度第三方专业调查▲▲▲▲▲▲强化客户服务客户服务质量业主入会率客户会的参与程度和代表性加入客户会的业主数/总业主数×100%▲