文档介绍：供应部管理方案指导思想为了加强供应部业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益特制定本方案。2、,编制采购预算采购计划与预算管理依据采购计划进行市场调研、选择、评审并建立完善的供方档案供应商管理建立合同电子台帐对合同进行分类管理,并监督合同的执行采购合同管理监督采购合同的签订与执行,严格控制采购交期采购进度控制依据采购要求对供方和采购物资的质量进行验证采购质量控制规范采购付款流程,加强各环节的审核与控制,保证资金的安全采购结算管理分解每月的采购预算,监督采购询价、议价及订购的过程,控制采购成本采购成本控制定期对部门人员进行绩效考核,对薄弱环节制定改善计划,提高采购绩效采购绩效管理制定采购风险控制体系,、收集采购信息1、充分了解请购材料的品名、规格2、调查请购材料的市场行情3、收集有关生产厂家的资料4、收集有关替代品及品质方面的资料5、核定资金预算2、询价1、确定询价对象2、以询价单询问价格3、整理报价资料4、选择议价对象3、比价、议价1、经过成本分析后,设定议价目标2、决定采购条件(向供方说明品名、规格、品质要球、数量、扣款规定、交期、地点、付款方法)3、比较其它供方在质量相同的情况下的价格4、核对付款条件5、比较交货期限供方评估1、同规格产品至少有3家供方询价、比价、议价2、评估厂家的信誉度是否良好3、供方的供应能力是否能按期交货,质量是否有保障5、是否有必要开发新的供应商采购流程管理5、索样1、向供方索取样品2、整理检验结果并进行比较6、决定1、选择适合公司要求的供方2、签订采购合同7、请购1、按照物料的需求计划计算请购物料的数量和交期2、请购单上必须详细的注明与供应商议定的买价条件3、如果分批交货必须注明分批交货时间表8、订购1、订购单必须扫描后或以传真的形式发给供方2、再次向供方确定价格、品质要求、交货期9、协调与沟通1、对能否达到交期、供应商要及时回复2、不能达到必须及时协调,以确定一个合适的交期或者解决办法10、催交1、不能按照交期交货的必须立即进行交期异常控制2、已逾期交货者必须加紧催交3、控制长期合同的交货以免逾期11、进货验收1、进货的品质验收2、进货的数量验收12、清理付款1、核对付款手续是否齐全2、发票抬头与内容是否相符3、发票金额与请购单价是否相符4、必须核实是否有预付款5、核实是否需要扣款采购计划管理1、制订采购计划及时汇总各部门的采购需求,并进行市场调查,包括对商品、价格、质量、供方,然后选择合适的供方,确定采购方法及运输付款方式等2、执行采购计划在选择了合适的供方后供应部必须按照实际工作调整采购计划,确保采购计划满足需求,同时要全力跟踪,促进采购计划正常执行,同时维持合理的库存水平。3、采购订单管理所有采购订单必须按照部门、属性、时间段分类保管,保管时限3年。采购预算管理1、制定采购预算的规章制度1、制定采购预算的管理制度,对预算的执行情况进行监督检查2、制定采购流程,规范采购预算的编制过程2、编制采购预算1、在规定时间内依据企业总预算编制采购预算2、将编制好的采购预算及时下发,指导各部门的采购工作3、执行采购预算1、控制各项采购费用使用,把企业采购成本控制在采购预算之内2、通过采购预算使用情况编制采购预算执行工作报告,指导后续工作供应商管理1、开发供应商的渠道1、通过市场调查、参加展会、网上寻找、查阅资料等方式不断拓宽供应渠道2、建立供方资料库完善供应信息包括:供方名录、供方营业执照、供方资质、安全生产许可证、供货名称、供货规格、起订量、制作时间。2、供应商的选择必须对供方产品质量、交货速度、信誉、交货价格,及对客户的快速反应度和供方的规模和管理能力进行调查和评审,同时还要确定备用供应商。3、供应商的日常管理1、实施供应商关系维护工作,与供方进行成本和质量控制的沟通,解决双方共同关注的问题,及时交换传输数据,提高双方业务的透明度和有效性。2、建立供应商考核机制对供应商进行月度考核、季度考核、年度考核激励合格供应商淘汰不合格供应商(附供应商考核表第页)采购合同管理1、执行合同管理范畴1、建立采购管理制度和流程2、建立各类采购合同的标准范本2、签订采购合同1、在签订采购合同时必须仔细阅读条款,一旦存在分歧,必须落实对特殊条款必须注明后在签订。2、划分采购合同的签订权限,规范合同签订的管理工作3、执行采购合同1、定期检查采购合同的执行情况2、掌握合同签订知识,合理规避风险采购进度的控制1、下达采购订单1、确保采购订单在规定时间内下达2、进行供应商订单接收确认2