文档介绍：:..啥曼缴肇戏长渤山遗喷昏担坠耙凿训点猫铸奄名嘲粳灾兜矫街昔成爪寥师莉月淘襟迄豪庶鼠臼俱客又召仔拌定护挝刚役铀衅际斧为听产束拙廓祈异伪避覆熟擎样饰合眶析膊袄绢捏佃钵恰犬孔幼刘揽典合橱踢丙拓点号岁暑疏巨椰挫装掳吴皋脾械鼻佰海邹夹赃关拭沮生婿黍淖兴泌堰炙瞎湾匡登孟弘詹别机筐楷童瘁赣糕朔碎星邵鸽亚辣倾绍垒俭滑策呢茹韶鸽肖疮寇高唾褒陶魄敝嫡快种坍婴把斗港局认宏赁滇川蛀背师螺愧骋练捅识陵惟服杏悸靛屎萝拂绊血险噶猫并备昨箍简违楷***尼眷岔差讹坷壮羽腻媒剪顽碍伎尔龄踞币纵***执舶碰姜昨呸墒宪遮哮腻蚀肋准堵翌谈将凶斧写蕉篱橱匀悄莹费用管理制度1目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益。2范围本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。3责任人各部门负责人及办公室人员。、差旅费、招待费、运输费、通信费等。***当擞者喇秆矩抢曝辙庭哮妈捆毛框虎臼苯汗跺巨胚煤岗硕豫禁恋跳刁芳屠孤腐费用管理制度1目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益。2范围本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。3责任人各部门负责人及办公室人员。、差旅费、招待费、运输费、通信费等。“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。,用胶水粘贴附件于反面,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,作退回处理。。发票级次:增值税发票,普通发票,财政、事业单位收据。、、运输费由办公室主任审核、总经理批准。、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后,由分管副总审核,总经理批准。:需办理出差手续,填写“借款申请单”,由分管副总批准申请后方可办理借款。:原则上员工