文档介绍：:使公司物料收货,入库程序化,规范化,有效控制数量,2..范围::采购部采购单,外发加工合同,供应商送货单,:项目准备/执行审批采购单/,分发一份给仓库,作收货依据采购员2供应商按采购合同的约定,送货到公司仓库,将送货清单交仓管员,货物卸于来料待检区,(要求;货物标识清楚,数量准确,单物全部相符)并开据送货清单(一式三联)要求;填写标准化(与采购单描述一致)供应商3仓管员按采购单与送货清单,对送货数量进行抽查或全部清点,暂收货物,及时报检仓管员4仓管员确认数量无误后,在供应商送货清单签名,同时加盖<<仓库收货图章(内容:)>>,将其中二份给仓管与财务作记帐凭证用,仓库主管5IQC将进行来料检验,并及时书面反馈结果,IQC6仓管根据其检验结果进行处理,良品入库,进帐,,分发一份给仓库,作收货依据采购员2供应商按采购合同的约定,送货到公司仓库,将送货清单交仓管员,货物卸于来料待检区,(要求;货物标识清楚,数量准确,单物全部相符)并开据送货清单(一式二联)要求;填写标准化(与采购单描述一致)供应商3仓管员按采购合同与送货单,进行收货,对送货数量进行抽查或全点,确认无误后,并及时填写<<来料检验及入库>>报检仓管员4IQC对来料及时进行检验,IQC5合格物料仓管员在送货清单上签名确认数量,IQC在此单上签名确认品质,不合格品,直接退货,