文档介绍：莃福冈ERP系统单据流程图螁工作项目:工作模块:芈岗位蚅单据蒄操作关键步骤及流程衿备注蚇莅上游单芁膂1、我需要哪些来源单据?从哪个岗位来?我如何知道哪些单可以引用?肆岗位:肅责任人:芃莀螀如何操作引用上游单?袆该单的关键设置有哪些?莄如何填写该单据内容及如何修改?;蒈经过哪几步骤本单据才算完成?艿如何查询我的单据明细和统计?薆我传递的下一单据是什么单据?如何知道下一单据有没引用本单据?膁螁虿膃罿肈芄节蒇肂莀羇膃福冈ERP系统单据操作流程图薈工作项目:普通销售工作模块:销售管理莆岗位肄单据膄操作关键步骤及流程袁备注肀螄上游单:羂客户需求罿依据客户的需求,确定需要货品名称、数量、需求时间;葿海外事业部用“销售报价单”薅肃岗位:莂销售队员袈操作人:芅销售订单肄路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单;蒀新增:点击上栏功能按钮“新增”;莈表头:销售类型/客户/业务员肆表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日袂保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮袂审核:点击上栏功能按钮“审核”,保存后需要修改点“弃审”钮螇羃销售发货单羁1、路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单;膆2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,显示选择销售订单蒆3、表头:自动带出,可以修改内容肅4、表体:自动带出,可以修改内容聿5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮袀注:库存不足,不予保存螂岗位:蒁销售队长荿销售发货单审核羇路径:进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表袃查询:选择所属部门和未关闭,确定,显示本部门的发货单列表,查看“审核人”一栏的状态;薀在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色蝿审核:点击功能栏中的“审核”钮,变为灰色,审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮羅下游单羂物流部膈何玉玲芄销售出库单螂物流部核对保存薇财务部羄应收会计螃批量生成发票腿财务应收蚅录单时间袅实时完成,与原销售发货单同时完成并打印,薁当日单据当日完成。蒆蒅福冈ERP系统单据操作流程表蚂工作项目:原料采购工作模块:采购管理蚀岗位腿单据膅操作关键步骤及流程蚄备注肂物流部蕿上游单:羆请购单蚂依据MRP分析,物流部产生请购单;节膀岗位:袈采购员蚄操作人:莀赵莉丹蕿张红娟薈采购订单螅填制螃1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单;羈2、新增:点击上栏功能按钮“新增”,手工可直接录入;芈3、自动生成:在表体点击右键,选择“拷贝请购单”薃4、表体:存货名称(选择)/价格/数量/预交日袁5、保存/修改:点击上栏功能按钮“保存”,保存后需要修改点“修改”钮蒈聿采购经理审核薄文成斋芃采购订单审核1膁1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;薅2、查询:选择过滤采购订单列表,查看“审核人”一栏的状态;蚅3、在未审核的单据行双击,弹出待审核发货单据,功能栏中“审核”钮为黑色;也可选择后进行“批审”;莂4、审核:点击功能栏中的“审核”钮,提示审核成功,转入下一流程;若要修改,点击“弃审”钮;芅总经理蒃审核蒀詹总羀采购订单审核2肆1、路径:进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表;薄2、提示:在系统“工作中心”审核栏中有红色待审单据提醒,