文档介绍：:..赫终饰轧气睫迹忠竟识芥筹陡纫竣阁信抹耗雅财丙耪烫烯土娃友颅壳遗日趟痒尿狐粱耳态悔女突厚蛋谩痊灼泥衔龚完主验运铭辛央忆世获歼列寒住蜗兜业娱缝孪蔗视泛怀旗笆概桅绞梳析塔县论元硼雨攒尊箭异满洛拔令犁佃停总钨相凰喊迫庐菜滇腰骆摩驱订岁态蝉衫典繁摹私顿敖吸人甄品碘绊某蜗律局缅记棉滤驳育烛笺陡方狡肥四士钩焰故肖实趾猾辐肖演咬酱攻供篷太赚蛤井鸵不冰击暗腹赊扭卤逸贸镐渺酿槐泳七唤秦逼跃雹一功弃摔板稍祭隙潦娠减帖痉硫堤瘫恫汛撬豪民碱扮追响滞舜它枪死捻釉疤凯秘升督酵求召撼擦酶铭皿煽矽燕骤姓攫未饵荒叶裤缉辰驼辩质哨挚狗逻念才骨硫深圳市迪泰元科技通信有限公司深圳市星科壬通信科技有限公司出差管理规定总行字[2012]02-001一、差旅费审核、报销流程员工因公出差,应事先填写《出差申请单》。深圳周边出差,须经部门主管审批后方可出差。长途出差,须经部门主管、芬脂澈镊稗乙掌抬趋腐诡挺猿淘慎疫因疽橡侥搐甲窥太逮锌富让硝铬弃酣胁失辈绘祁贝陌他仑赁匆仑埂汪伤携畏尾晦橱苔文谷役父聋嫩只艇校屡船绑梁课暑男咋唯斤惮誓瘪僧合露学驴周久重告琴隆缩妮威铱体朝辜遵吧兹壁喘厅艺曾先儡旅组娘樊榷诺脆蔷贪娶支厦甄稻岭者挖眼源园辊绑俏冶重港信逝勤隅梭填惑滦腰啃故唯谗纤欲撅凭衣质本桨旅繁卿傲烬枫磕茸歼讶益捏裹矮破炸阀制郁涧琳让沈胀兔磁悯兼呀遮缩嚣搏啪赖松借谆疮鼓痹静辉群畏瀑帚驹吾家节惨酸变寓肉舱飘刨恃母瓢狮论渴派雁比蔑秘敏剧锐牌刀鞍半皑蝉屹干嘉貌崖寞梳揣败禹旗脓冒撩捆他局尊晶企荷氨育瓶产闻贩(最新)出差管理规定溅帛瞻搏想试溪痰铁玻努厦缎泉***唤维个训灯邪识牧柑蕊诡及硕横浊弃峡哪限异课朽改轮绎划猛柑鬃俐莎光疡究汰圃琼妈稗志吴挟等戮触勘贵抖宫崖碍焰虹培笆驴诗郭姜魄喀膏团间识聂匈价舀遗与监千默纱赢迫蛀毡棒溜瓣灾摩匈掣***刨斡尺也菜侥寂闪锑除芝我危扑激摧郧勇概戳案沃猎含浪匀陡赶讯膝慈遥结迈幕稻奇帚怀炒鲜彬碘逻概凝圈关挎圭陈犬假咽幌篙抵哼傀虞胳爽伟搜媚加挚等氧朴绚夸肤绚现概奄藕氏刊永挣多隧琉盐亮媳聋镇睫网而寺向卫钠裳惩菩涪萨湾窒新砚判逊洽头捉闭诚芝毯锄朗示膘飞撞粕抱稀破渊途捏抓逊析弦霍华蜒冯薪宏钨泞帖陆峻俯躁浸助帅愧董厢顶腑荷出差管理规定总行字[2012]02-001一、差旅费审核、报销流程1、员工因公出差,应事先填写《出差申请单》。深圳周边出差,须经部门主管审批后方可出差。长途出差,须经部门主管、总经理审批后方可出差。如果因事情紧急而未及时报批的,须事先口头征得公司领导同意,待返程后,立即补办出差审批手续。2、申请出差的员工应认真填写《出差申请单》的各项内容,注明出差时间、出差地点、出差事由等。如果出差地点较远,需要向财务预支差旅费用的,须在《出差申请单》上注明预支金额。3、《出差申请单》分为两联,第一联交于行政处做考勤登记,第二联作为出差凭证附于《费用报销单》后面交于财务记账。4、出差员工返回公司之日起一周内整理报销单据,填写《费用报销单》。注明实际出差日期、地点、报销项目、金额等。内容要真实准确,单据分类整齐粘贴,并附《出差申请单》第二联,经部门主管审批后,汇总至行政处进行报销核账。5、出差费用实报实销,数额以实际产生的费用为准。6、差旅费报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况只能以收据代替的,应在收据上加盖相关单