文档介绍：衿序号芆风险和机遇来源袁(内部/外部)蒁风险和机遇内容莈风险分析羆管理措施袂责任部门/人蕿实施时间螈(开始-完成)蒃评价措施羄有效性螁严重程度肀发生概率薆RPN羃风险螃级别薀1蒅客户开发,合同评审过程蒄对市场需要产品的发展趋势判断失误;蚁客户要求识别不完整;虿未能确保能够满足客户要求就签署合同。腿4膅1蚃4肁低风险薈对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证;羅对客户的要求实施监视和测量;蒀在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜;膀相关文件:羇《沟通控制程序》蚅供销科薁芈蒇2蒆制作样品蚃制作的样品未能满足客户的需求;蚀产品制作周期长,跟不上市场变化。袆4膆4蒀16蝿高风险芅新产品开发立项时反复讨论市场需求;羆研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;蒂加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。膁相关文件:罿《设计开发控制程序》莃生产科薃艿莈3膃生产计划莀计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付莈5袈2袃10莂一般风险螀合理计算公司的实际产能;芇依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;蚄安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。蒃相关文件:衿《生产和服务提供控制程序》蚆生产科莄芀芁序号膆风险和机遇来源肅(内部/外部)节风险和机遇内容荿风险分析蝿管理措施袅责任部门/人莃实施时间蒈(开始-完成)芈评价措施薅有效性莆严重程度节发生概率羈RPN肇风险肆级别肁4荿生产过程羆生产不能准时完成计划;芃不良品率过高;膂效率太低;薈产品标识不清,混乱莅5肃2膄10袀一般风险聿生产计划管理;螄过程能力提前策划;羁不良品率前期策划;羈标识管理要求。蒈相关文件:薄《生产和服务提供控制程序》肂生产科莁羇芄5肄产品交付葿不能按时交付;肅5袁2袁10螆一般风险螅生产计划管制;芆生产科袁蒁莇交付的产品不符合客户要求。羂生产过程的品质控制;羀成品的品质检验;膆出货前的品质检验。薆相关文件:肄《生产和服务提供控制程序》肈《监视、测量、分析和评价控制程序》衿《不合格输出控制程序》莈6羆顾客服务袂顾客投诉未能有效解决;蕿顾客满意度低,导致顾客丢失。螈5蒃3羄15羁一般风险***对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。芃确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。螁相关文件:肀《沟通控制程序》薆《相关方需求和期望控制程序》羃供销科螃膈肆序号蚄风险和机遇来源袄(内部/外部)薀风险和机遇内容蒅风险分析蒄管理措施蚁责任部门/人虿实施时间腿(开始-完成)膅评价措施蚃有效性蒀严重程度膀发生概率羇RPN蚅风险薁级别蚀7袆经营计划管理和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。414低风险竞争对手的调查分析应严谨细致;加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;相关文件:《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科8内部审核审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在5210一般风险对于内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员;对内审员开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭;相关文件《内部审核控制程序》《改进控制程序》各部门9持续改进过程不合格识别不充分;改